制度執行自查報告
在不斷進步的時代，接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的制度執行自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
制度執行自查報告1
通過x分行開展的“學習制度執行、實現嚴謹規范管理”學習討論活動，使我深刻的認識到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執行力來作保證的，提高制度執行力是我行改革與發展的必然要求。沒有制度執行力，就沒有競爭力，也就沒有發展力，只有具有了強大的執行力，才能提高我行形象，才能保證農發行每項政策制度都得到不折不扣的貫徹落實，才能保證我們的每項工作都取得實效，才能扎實有效地把農發行建設新農村的事業不斷推向前進。通過進一步的學習和深入了解，我充分認識到了此次“學習制度執行、實現嚴謹規范管理”學習討論活動的目的和重要意義，更加明確執行規章制度和操作規程的重要性和必要性。
根據對照學習詳細相映篇目，邊學習邊自查，邊檢查邊整改，從學習上、思想上、規章制度上、工作作風等方面自查自糾，查缺補漏。根據《中國農業發展銀行xx分行“學習制度執行、實現嚴謹規范管理”學習討論活動實施方案》的要求，在各階段的學習中不斷加強制度學習和規范管理理念，嚴格按照文件要求開展工作。
一、思想學習方面
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業年限已有xx年，但對農發行的規章制度了解認識還不夠，為了更好的融入到工作中去，借此學習制度執行、實現嚴謹規范管理活動的.開展，我認真學習了相關規章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農發行的規章制度、法律法規、操作規程樹立了正確的態度，在“學、查、改”的基礎上，進一步加強制度執行、合規操作和風險防控意識。
在學習過程中，同時也暴露了一些問題：一時缺乏創新和舉一反三的能力，對于較為復雜的貸后管理問題不能發現其根源；二是重業務、輕學習，平時忙于業務，沖淡了防控學習的意識，通過這次學習，我發現業務知識必須通過學習提高加強，學習是工作的必備條件。
二、制度執行方面
我深刻認識到，防控風險對于銀行有著重要的意義，工作的開展必須圍繞著規章制度執行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅持業務發展和風險防控穩步推進。通過強化內部管理約束機制，合理辦貸，嚴控風險。
在學習中我認識到了自己存在的不足，一方面對相關制度知識的欠缺造成了風險管理上的不足，而隨著對相關制度的不斷學習，逐步提高風險防控意識。貸款業務是風險防控的重點，通過貸款相關制度的學習，作為一名信貸員我認識到了制度學習的重要性。在貸款調查時做到了盡職盡責，貸款發放后及時跟蹤檢查和管理，使資產安全性得到了進一步提升，流動性與效益性也有了進一步的保障。
通過制度學習我認識到要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，任何違規違法的行為都是對集體，對自己的不負責。相信在今后的發展中，隨著對各項制度的學習，合規意識的不斷提升，最終成為一名合格的農發行員工。
制度執行自查報告2
接市委辦、市政府辦《關于對全市工作日志核查制度執行情況進行督查的通知》（x委辦〔20××〕35號）文件后，鄉黨委、政府高度重視，現將我鄉六月份工作日志核查制度執行情況報告如下：
一、繼續加大管理措施，進一步完善工作制度。
按照市委、市人民政府關于印發《關于“改文風、變會風、轉作風”的八條規定》的通知（x委〔20××〕21號）相關要求，一個月來，針對工作日志相關要求，我鄉黨委、政府通過鄉干部例會，再次強調此項工作的執行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉實現主動化、長效化、習慣化。
二、嚴格督查，實行定期檢查考核
以堅持“每天記錄，每月小結，每月審查，年底考核”為工作要求，在全鄉干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度，每月月底為核查日，所有鄉干部的工作日志由黨委書記、紀委書記親自核查，并每月月底在鄉干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉予以通報。
三、尋找問題，彌補不足
鄉、村干部在填寫工作日志時的規范性及合理性上還是存在著一定的不足。
一是填寫時總結概括不全面，不能全面反應出工作狀態。
二是部分干部從思想上有所懈怠，填寫不夠認真。
四、下一步工作打算
對機關干部《工作日志》制度的推行鄉黨委、政府高度重視，已納入重點工作之一，并形成常抓不懈的工作機制。
下一步的`工作打算：一是要加強對《工作日志》制度的宣傳，讓機關干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉黨委、政府在每月月底對全體機關干部的工作日志填寫情況進行評審和點評，對《工作日志》制度執行好的予以通報表揚，對執行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結合的方式，定期不定期地對干部職工作日志核查制度執行落實情況進行督查，及時通報。
制度執行自查報告3
一、組織機構控制方面執行情況
在組織機構控制方面，目前我局下設辦公室、監管股、異地就醫股、審核股、信息股、計財股等“五股一室”，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確；建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業務的崗位職責進行了明確；建立了《業務辦理流程》；對各項醫保業務的操作規程進行了明確，建立了限時辦結制度，做到業務限時辦結，權責關系明確；嚴格實施授權管理，按照規定分配權限，信息系統管理明確；落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業務，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建設、執行，我們做到了有章可偱，為內部控制的整體打下了堅實的基礎。
二、業務運行控制情況
在業務運行控制方面，注重突出了醫療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，加強定點醫療機構管理，嚴格待遇報銷支付，我局專門成立了監管股，配備了懂業務、講原則、敢于較真的同志到監管股工作，全時對各定點醫療機構進行監控。同時，我們還認真組織學習整理了上級部門關于業務規范管理方面的文件和操作步驟，加強了業務知識的學習和交流，嚴格操作規范，實行了程序控制，各項業務辦理流程均按上級要求的規定執行。
三、基金財務控制情況
在醫�；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執行各項政策及規章制度，并不斷完善各項制度和監督機制，按照醫�；鸬墓芾碚�，嚴格執行“財務制度”管理，會計人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規定的要素完整、準確地反映各項業務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規定，做到了賬賬、賬表、賬單相符，會計核算沒有出現違規操作現象，會計科目設置符合財務會計制度要求。
四、信息系統控制情況
醫保信息系統網絡是整個醫療保險工作的基礎，計算機網絡能否安全有效的'運行是醫保工作的關鍵。為了確保醫保信息網絡安全平穩運行這一目標。我局于20xx年9月專門成立了信息股，目的就是加強網絡信息化建設，對醫療保險網絡信息系統操作、管理和操作人員的權限進行了具體規范，嚴格杜絕內網電腦再掛外網，確保專人負責具體業務，落實包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
五、內部控制與監督情況
我局嚴格按照相關要求建立內部控制制度，經常不定期圍繞基金支出、管理、監督的各個環節，深入查找問題，檢查醫�；鸨O管政策法規執行情況，內控制度是否健全，管理是否規范，有無違規操作甚至侵害基金等各方面的問題，對于發現的問題我們及時進行了整改，性質嚴重地我們及時上報人社局黨委，進行一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風險。
制度執行自查報告4
根據公司【20xx】9號文《關于開展學制度用制度守制度推進公司提質增效主題宣貫活動的通知》精神要求，新疆公司在上半年開展的“學制度、用制度、守制度”活動的基礎上，進行了認真梳理，查找河南工程公司成立后下發的各項制度在實際執行過程中遇到的問題和出現的偏差，并針對存在的問題制定了具體措施，現將工作開展情況作以下匯報。
一、加強組織領導，認真安排部署
根據上半年公司制度宣貫的要求，新疆公司在3月份人員陸續到齊后，及時召開了公司制度宣貫動員會，會上組織學習了《關于開展學制度用制度守制度推進公司提質增效主體宣貫活動的通知》，并結合新疆公司特點制定了20xx年度公司制度學習計劃，全面部署了新疆公司落實公司制度的各項工作。
成立了以新疆公司黨政負責人為組長，全體員工為成員的制度宣貫實施小組，組長負責全面部署公司制度的宣貫落實。根據新疆公司制定的公司制度宣貫學習計劃，新疆公司在4月份，集中學習了3次公司制度。分別由李正副經理帶領大家學習了公司《辦公手冊》、《人資手冊》，宋國鋒書記帶領大家學習了公司《工程管理手冊》、《資產管理手冊》、《審計與風險管理手冊》、《政工手冊》、《紀檢監察手冊》，范小飛副經理帶領大家學習了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計劃手冊》、《財務手冊》、《物資手冊》等，通過集中學習公司管理制度，使員工對公司的制度有所了解，明白了如何依據公司制度去實施具體工作。
二、加強紀律意識，強化思想認識
加強紀律意識，自覺以制度作為自己行動的.準則。執行公司制定的各項制度，強化制度的執行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中學習公司制度的基礎上，一直強調員工自己主動學習，要讓公司制度“內化于心”，時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉，就談不上自覺執行，在思想上沒有足夠地認識，也就很難自覺去學習制度，因此，新建公司通過領導班子不定時抽查各處室落實公司制度情況來督促大家去學制度、用制度，通過“考核”手段將制度執行落實下去，讓員工在思想上意識到“執行公司制度就是一種紀律”。
三、認真落實文件精神，積極開展自查工作
根據公司《關于進一步加強制度執行力建設的通知》要求，新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責認真開展自查，對自己的落實制度情況作出自我評價，梳理本單位在制度執行中遇到的問題和出現的偏差，認真分析制度執行不到位的主觀和客觀原因。
四、存在的主要問題
1、工作的主動性不強，執行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在，不能嚴格按照新制度執行，缺少工作的主動性，沒有做到“落實之要，貴在執行”，執行不力，再重要的制度只能停留在紙上，以致工作做的不夠扎實，不夠細致。
2、工作的效率不高未達到預期目標。新疆公司目前主要任務是市場開發，沒有實際項目為依托，在理解和貫徹落實公司制度上不夠深入，實際工作執行的多，創新思考的少，造成工作效率不高，提升執行力的效果不明顯。
3、制度執行中沒有固化，存在一定的隨意性。制度在執行過程中，因個人的理解和認識不足，標準沒有達到統一一致，個別制度在執行中存在“人情”情況，缺少高標準、嚴要求。
五、存在問題的整改措施
1、加強學習，進一步提高思想認識。通過對公司管理制度的不斷深入學習，提高全員對執行力的理解和認識，確保執行力的剛性。
2、開拓創新，進一步改進工作方法。要提高執行力，就必須具備較強的改革精神和創新能力，堅決克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分發揮主觀能動性，創造性地開展工作，以提高持續創新能力，增強服務的意識，工作中要變被動為主動，時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標來鞭策每位員工。
3、腳踏實地，進一步增強責任意識。把貫徹落實公司制度的責任進行有效分解，落實到每個人身上，通過責任的落實促進制度的剛性執行。讓每位員工通過嚴謹務實、腳踏實地地工作來踐行公司制度的執行，以高標準、嚴要求的工作態度來提高執行力。
制度執行自查報告5
接到中國銀行業協會《關于開展20xx年銀行服務收費相關自律制度執行情況檢查工作的通知》（銀協發〔20xx〕96號）的文件后,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:
一、認真自查。
接到聯社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領導的銀行服務收費自查工作領導小組，對照檢查具體內容，依據中國銀行業協會20xx年以來服務收費相關自律制度，細化自查工作方案，對XXX信用社服務收費情況認真開展全面自查。
二、檢查內容。
我社認真學習了中國銀行業協會銀行服務收費檢查制度，依照制度制定了我社關于銀行服務收費自查工作的內容：
(一)國家服務價格管理相關法律、法規和有關政策及中國銀行業協會有關服務收費自律共識、要求的.貫徹執行情況；
(二)建立健全服務價格管理制度和內部控制制度情況；
(三)服務價格明碼標價制度執行情況；(四)服務價格報告制度執行情況；
(五)建立服務價格投訴管理制度情況；
(六)其它檢查事項。
三、自查出現的問題。
我社在執行銀行服務收費自律方面的工作，嚴格按照制度落實執行，沒有出現問題。只是有些小問題需要銀監部門注意，比如商業銀行服務收費項目過多，各商業銀行之間存在服務收費的不正當競爭行為。
四、提高認識。
加強銀行服務收費自律能夠更好的履行銀行業社會責任，維護廣大客戶的切身利益和銀行業整體形象。我社在以后的工作中會提高認識，嚴格執行銀行服務收費相關自律制度，進一步規范服務收費，切實維護我們農村信用社的外部形象及行業形象，為XXX縣農村信用社的發展增光添彩。
制度執行自查報告6
為切實保證黨的的路線方針的執行，有效制止亂收費的行為，開學初我校組織相關人員學習有關的收費政策及上級要求，通過學習相關的法律法規，提高了教師對此項工作的認識。
一、建立機構，指導工作
為使減輕學生負擔、治理亂收費工作落到實處，學校成立了以校長為組長，工會主席、各分部主管、財務人員為成員的`“治理亂收費小組”工作小組，工作小組負責對上級文件的執行情況進行檢查并向全校師生通報全校收費情況、并接受社會監督。
二、執行標準，落實收費
1、學校在收費公示欄張帖收費標準，讓全社會知曉收費標準，并接受社會監督。
2、學校嚴格按“一費制”標準對學生進行收費。
3、設舉報箱和舉報電話，收費一律開據區財政局規定的票據，嚴肅財經紀律，領導小組不定期抽查工作開展情況。
4、我校嚴格按上級規定、標準向學生收取費用，未向任何學生收取其它任用費用。
三、領會精神，落實政策
1、認真落實上級對農村子女減免政策，學校根據相關通知減免書雜費。
2、實行公示制度，對收取學生的各項費用進行了公示。
制度執行自查報告7
縣總工會嚴格按照縣委、政府的要求，嚴格執行"三重一大"制度規定，扎實開展機關干部作風整頓建設，切實加強黨建和精神文明建設工作，認真學習相關精神，踐行"三個代表"重要思想，在各項工作的推進中體現堅持以人為本，貫徹落實科學發展觀，促進了各方面工作的協調發展�，F將縣總工會執行"三重一大"事項，開展機關作風建設，加強黨建精神文明建設工作方面進行自查，匯報如下：
一、統一思想，提高認識
"三重一大"是黨風廉政建設工作的重要組成部分，關系到領導班子的核心凝聚力和戰斗力。把此項工作抓好，黨風廉政建設和反腐敗工作就將事半功倍。對此，總工會領導班子高度重視，成立專項活動領導小組，下設機關辦公室負責專項活動相關工作，確定了"強化責任，完善制度，積極參與，源頭控制"的工作思路，始終把正確解決和處理好"三重一大"工作作為深入開展好黨風廉政建設工作的切入點常抓不懈。
二、完善制度，明確職責
為切實貫徹落實"三重一大"集體決策制度，進一步健全和完善黨內監督制度，根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨黨內監督條例（試行）》和省、市、縣委實施"三重一大"制度的有關文件精神，結合縣總工會實際，規定凡屬重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用必須按照"集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定"的原則，由集體討論作出決定。
三、嚴格執行"三重一大"集體決策制度
在"三重一大"集體決策制度的落實中，縣總工會按照《中國共產黨黨內監督條例（試行）》的要求，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規則和決策程序，充分發揮集體領導的'核心作用，進一步促進"三重一大"制度在工會的貫徹落實，保證了決策的民主化、科學化。
�。ㄒ唬﹫猿种卮鬀Q策、重大項目安排集體討論，民主決策�？h總工會廣泛開展討論活動，規定凡重大事項、重大問題、人事決策、重大項目安排等都必須經集體討論、民主決策。做到集思廣益，科學決策，防止腐敗現象的發生，促使各項決策走上科學化、民主化、制度化的'軌道。先后開展"心態與狀態"大討論、"五個一"、"大走訪"、"我為發展環境做貢獻"主題討論等活動，
�。ǘ﹫猿种匾刹咳蚊饧w討論、民主決策、紀檢組監督制度。一是在工會委員會選舉中我們按照市總工會和縣委組織部的要求，嚴格遵守民主集中制原則，嚴格議事規則和決策程序，充分發揮集體領導的核心作用，進一步促進"三重一大"制度在工會的貫徹落實，保證了決策的民主化、科學化。
�。ㄈ﹫猿执箢~資金使用情況集體討論、民主決策。凡超過5000元的大額資金使用，均嚴格按照集體討論、民主決策的程序進行。大項物資采購均嚴格按照政府采購規定，并制定機關采購制度，每次由值班領導簽字生效并執行。
�。ㄋ模┻M一步開展政務、廠務公開，自覺接受群眾監督。由縣總工會帶頭，在全縣基層工會開展政務公開，廠務公開，通過各種形式和途徑傾聽職工的意見和建議，凡是需要職工參與的事項、涉及工會發展的重大事項、需要職工了解和知情的有關事項，一律公開，堅持工會周例會制度，及時傳達上級及總工會的有關要求，匯報工作的進展和規劃，聽取職工的意見和建議，妥善安排工會的各項工作，發揮職工在工會管理中的主人翁作用，主動接受監督。
四、開展工會干部作風整頓建設活動
工會通過認真查找深刻剖析思想作風、學風及領導作風、工作作風、生活作風方面存在的問題和不足，明確了具體整改措施和整改方案。通過整頓使工會在各方面都取得明顯效果。一是宗旨意識進一步深化。工會干部的政治意識、大局意識明顯增強，牢固樹立了執政為民的理念；二是學習形式多樣，學習制度落實，積極運用學習成果指導實踐，科學觀念，法紀觀念和民主觀念明顯增強，積極吸收新經驗、新思想、新成果，貫徹落實科學發展觀的能力明顯增強；三是堅持民主管理；四是工會干部帶頭發揚艱苦奮斗、勤儉節約的作風，嚴格執行廉潔自律的各項規定。
自"三重一大"集體決策制度實施以來，工會領導班子高度重視制度的貫徹落實，明確責任，嚴肅紀律，將落實"三重一大"集體決策制度作為加強黨風廉政建設的重點，在思想上認識到位，制度上加以保證，主觀上積極努力，較好地發揮了黨組織的政治核心作用。
制度執行自查報告8
我鄉自設立便民服務中心以來，按照“標準化、規范化”的要求，以建設服務型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務措施�，F對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執行情況匯報如下：
一、首問負責制運行情況
我鄉按規定建立了首問責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項，及時向領導匯報處理。
二、限時辦結制度運行情況
我鄉按規定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的`，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯系電話，以便及時聯系。這樣也就避免了群眾多跑路。
三、責任追究制度運行情況
我鄉按規定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監督。鄉黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監督管理及年度考核工作，鄉鎮紀委具體負責對便民中心違紀違規行為的監督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。
xxx鄉人民政府
20xx年xx月xx日
制度執行自查報告9
根據《關于開展貫徹落實“三重一大”決策制度執行情況檢查的通知》(泉移紀[20xx]3號)的要求，公司對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執行情況，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現將自查情況報告如下：
一、全面梳理，狠抓制度建設
結合自查情況來看，我司已于20xx年制定了《關于下發德化分公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則(試行)的通知》，凡屬“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金使用”等事項，必須由領導班子集體做出決策，不能個人說了算，防止權力濫用、決策失誤、給公司造成損失。
(一)重大事項決策包括：
1.貫徹執行黨和國家路線方針政策、法律法規和上級下達重要舉措、重大事項安排;黨的建設、思想政治、精神文明建設和反腐倡廉工作的重大事項。
2.公司發展戰略、發展規劃和經營方針、經營目標的確定、調整。
3.經營目標及業績考核辦法的制定或調整、經營業績考核結果審議;經營預算目標核定、人工成本分配方案及重大事項調整。
4.涉及員工整體性切身利益的重大改革方案;企業穩定工作、重大突發事件的應對與處理(包括重要信訪案件調查、重大事故處理和重大突發事件應急處理)。
(二)重要人事任免包括：
1.公司人員的任免、調整、獎懲及年度績效考核。
2.黨支部、工會換屆候選人推薦;屆中黨支部書記、工會主席增補候選人推薦。
3.評選集團公司、省、市公司或系統外以上機構表彰的先進單位(集體)或先進個人;推薦評選年度優秀員工。
(三)重大項目安排及大額度資金使用包括：
1.年度投資計劃編制及中期調整;
2.涉及重大投資或影響重大且屬非上級公司集中采購的投資項目建設方案。
3.年度工程設計、施工、監理等參建單位入圍選擇和工作量分配方案。
4. 5萬元以上的`廣告、促銷、活動費用及各項較大的涉外活動等。
二、嚴格執行，狠抓貫徹落實
公司領導班子對關系到公司全局性、方向性、戰略性的重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規則，通過經理辦公會、支委會等，在充分發揚民主，充分調查論證的基礎上進行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統籌安排、責任明確的原則，抓好落實。
(一)重大事項決策方面。因我司主要根據上級公司決策而定，暫時無重大事項發生。
(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照上級公司相關制度要求，建立規范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅持集體決策和加強監督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執行，選拔出的領導干部為公司又好又快發展發揮了重要作用。
(三)重大項目安排及大額度資金使用方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領導組織機構，明確招標管理權限，嚴格執行招標制度，充分利用物資采購平臺組織進行。對于重大項目資金使用及經營性資金調動方面，均經有關程序審批后，嚴格按照授權管理制度執行。通過合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金使用”決策的科學化、規范化。
(四)大力加強“三重一大”風險識別和監督檢查。持續建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風廉政建設責任制等制度流程，通過領導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設問卷調查、干部考核、專項檢查、內部審計等多種方式，對“三重一大”制度執行情況進行監督檢查，確保了制度執行有力、落實到位。
三、監督檢查，狠抓責任追究
公司支委領導班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設責任制的重要內容，堅持帶頭執行，從不擅自改變集體決策，并加強對各部室落實情況的監督、指導，確保有效實施。
(一)積極組織抓好已決定事項的落實工作�！叭匾淮蟆笔马椀臎Q議形成后，要認真抓好落實。相關領導要按照分工，及時組織有關部門、人員抓好落實。公司各部門要認真抓好已決定事項的落實工作，并按相關規定及時反饋。
(二)領導班子及成員執行 “三重一大” 事項決策制度情況應當受到監督。對違反集體決策制度的，任何人有權提出意見或向上級反映。
(三)領導班子及成員執行“三重一大”決策制度的情況，要作為巡視、黨風廉政建設責任制考核的重要內容，作為領導人員經濟責任審計的重點事項。要加強監督檢查，發現問題及時予以提醒和糾正。
(四)領導班子對“三重一大”決策制度的執行情況，每年進行一次自查，并結合年度考核進行監督檢查，做出評估;應將此作為民主生活會和述職述廉的重要內容，加強自查自糾并納入對領導人員的考察、考核內容，作為任免和經濟責任履行情況審計評價的重要依據。
四、加以改進，狠抓總結提高
通過本次自查活動，公司廣大干部員工對“三重一大”決策制度執行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項的主要內容的確定還有待進一步的科學規范;執行“三重一大”制度過程中，群眾的監督方式和監督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀委的監督和指導、自覺接受干部職工的監督和審查、加強對各部室執行情況的監督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關規定，扎實推進公司黨風廉政建設各項工作有效開展。
制度執行自查報告10
為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共X縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執行情況自查自糾的通知》精神，現將X縣X貫徹落實“三會一課”制度執行情況報告如下：
一、“三會一課”制度執行情況
X縣X共成立了X個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“XX”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經應到會正式黨員半數以上通過，方能有效的要求和規定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。X成立了X個支部，目前均按黨建相關規定和要求開展了相關活動。20xx年，X個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
二、“三會一課”制度執行落實保障情況
為進一步規范“三會一課”制度的落實保障，縣X通過出臺制度，加強檢查等方式，確�！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年X月X日X縣X出臺了《X縣X機關黨支部執行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據。
三、提高“三會一課”制度執行效果具體做法
一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結所在，結合支部黨員的思想實際，確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。
二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發揮基層黨組織的.戰斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則�！叭龝徽n”制度的執行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式�？hX豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內容，從實際出發，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想匯報式、民主生活式、節日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
四、“三會一課”制度執行存在問題及下一步打算
通過本次檢查，也發現“三會一課”制度執行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產黨支部工作條例(試行)》規定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
制度執行自查報告11
按照《關于開展20xx年上半年制度執行情況檢查的通知》文件精神，我部門對工作落實情況進行了全面自查，現將自查情況報告如下：
一、辦公室基本情況
為強化辦公室上傳下達，有效溝通，協調組織等功能，公司強化了辦公室工作職能，同 時對辦公室提出了新的要求，并引進大學生增加人員力量，提升了辦公室人員素質，在一定程度上改變了以往管理條線多，人員少，事務雜，工作不能全面兼顧，精細管理有欠缺的現象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化，有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經過辦公室主任的重新調整后，辦公室全面梳理了各條線工作流程，使得崗位職責更加清晰；細化了責任分工，進一步提升了工作效率；強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕，思想活躍，有朝氣，有活力，肯吃苦，團隊意識較好，能保質保量的'完成辦公室各項工作和領導交派的任務。
二、辦公室執行自查工作開展情況
（一） 加強組織領導
�。ǘ� 召開會議 集中學習
�。ㄈ� 印發文件 督促檢查
�。ㄋ模� 認真審核 嚴格把關
三、存在的問題
�。ㄒ唬┘涌爝m應發展需要，加快對行業工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力，完善工作要求，提高工作質量的重要方面。
�。ǘ┳ズ没A建設工作，從高質量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執行的重要工作。
�。ㄈ┎粩鄬W習，提升寫作能力是我們亟待加強和提高的方面。
四、今后工作的方向
公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求，提升了辦公室思想認識高度，明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結工作中存在的不足，向集團公司虛心請教，取長補短，堅持以科學發展觀為指導，站在公司長遠發展的高度，堅定信心，鼓足干勁，以進取的狀態、創新的精神和務實的作風，不斷探索新思路、新措施，努力開創辦公室工作的新局面，為實現企業持續有效協調發展做出新的貢獻。
制度執行自查報告12
關于國資公司制度執行情況的自查報告為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神，我公司對制度執行情況進行了全面檢查，現將有關情況匯報如下：
一、公司重大事項是否申報。
根據國資公司重大事項申報制度的要求，對照重大事項申報制度中的具體內容，通過深入自查，我公司在資產收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續，未見任何形式的欺報瞞報行為。
二、公司內部是否建立內審制度。
為了規范公司內部審計工作,加強現代企業制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工作的規定》結合公司具體情況，我公司制定了內部審計制度，并設有內部審計部門開展具體的.審計工作，負責公司財務審計、經濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執行性及有效性審計等審計項目，確保公司各項制度得到有效執行。
三、公司是否履行好投資主體職責，有無禁止的投資行為。
通過深入自查，公司股東代表、授權股東代表均能按照
國資委批準的意見發表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議；股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結束后，授權股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況，公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關規定存檔；股東代表、授權股東代表以及有關部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執行情況，維護國有股東合法權益，截止xx年11月，通過深入自查，未發現公司有禁止的投資行為。
四、公司投資項目管理是否符合規定要求
是否經董事會討論，是否經過可行性論證，是否按規定程序辦理報批手續，是否公開招投標。經查，截止xx年11月，公司在重大投資項目均按規定流程履行審批手續，并經董事會討論，經專家論證形成會議紀要，并按規定程序辦理報批手續，重大設備和大宗材料的采購均按規定進行公開招投標，確保國有資產安全和資金使用，促進公司投資決策的科學化和民主化。
五、公司有無應批未批的對外擔保業務。
公司內控規定對外擔保由公司統一管理，未經公司董事會或股東大會批準，公司及子公司不得對外提供擔保，不得相互提供擔保，也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經辦人員
根據申請人提供有關資料進行初審，由投資發展部會簽，經審查合格后，將申請提交財務總監復審，審核后擔保金額在董事會授權限額內的報經公司總經理和董事長審批同意后出具擔保，如超出授權限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止xx年11月，公司未有對外擔保事項發生。
六、公司有無違反規定擅自招聘管理人員，公司領導人有無違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象以及公司董事會工作的執行情況。經深入自查，具體情況如下：
第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據現有員工狀況和未來發展需要進行員工需求規劃、員工職業規劃、員工薪酬規劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發現公司有違反規定招聘管理人員的行為。
第二，公司領導人廉潔從業情況。對照國務院下發的《國有企業領導人廉潔從業若干規定》中的行為規范，通過深入自查，未發現公司領導人有違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象發生。具體情況如下:公司領導人無濫用職權，損害國有資產權益的行為；能忠實履行職責，無利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經營管理權并依據有關規定進行職務消費，加強作風建設，注重自身修養，增強社會責任意識，樹立良好的公眾形象。
第三，公司董事會工作執行情況。為適應公司規范治理的要求，公司董事會根據證券會、證交所的相關規章制度，加強內部管理機制的規范運作，認真履行董事會工作職責，貫徹落實股東大會決議，完成和推進股東大會授權董事會開展的各項工作；關注公司發展戰略，審慎決策，正確把握投資節奏；健全完善各項規章制度，規范企業行為，公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業內部控制基本規范》等法律法規，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內部控制制度》，并得到有效執行。
通過自查、回顧，公司認為：截止xx年11月，我單位認真執行國資公司各項制度規定，在日常的運作中能夠認真貫徹省有關法律法規，規范企業運作，科學管理企業，推進生產經營和改革發展各項工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續貫徹執行省國資監管重要決策部署和規章制度，一如既往地增強落實制度的自覺性，提高制度執行力。
制度執行自查報告13
動物防疫及制度執行情況自查報告
尊敬的領導：
在20xx年里，本社高度重視動物防疫及制度執行情況，嚴格各項規章制度，努力改善養殖及防疫條件，具體情況如下:
一、免疫
本社嚴格執行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環境重視程度不夠，再次強調了對疫苗的廢舊及遺留物的集中監管處理及存放和深埋。擬組織一次學們。
二、疫情報告
本社未發生過嚴重疫情，但在模擬報告中發現，書面報告主題不清，用詞不當及敘事不清，電話報告中語音含混速度過快等問題，因此強調了用詞的簡潔明了。報告要素的準確無誤。
三、養殖檔案的執行情況
總體可以，但有發現漏記補記情況，因此須加強責任心，嚴格檔案制度。
四、無害化處理方面
有發現圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達標，己作罰款處理。
五、消毒
本制度執行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的消毒液存放時間掌握不足，己在加強學習培訓。
六、標識情況
本制度執行情況良好。
七、休藥期的問題
總體執行良好，但有部分技術類員工對一些不常見藥物的休藥期不明了，關鍵是未掌握藥物的'代謝過程和時間，需加強學習時間。
八、檢疫申報情況
已按要求執行，但本市內調運要作好詳細記錄，以備有案可查
各位領導，本社在新的一年里，一定會深化管理，加強員工培訓學習，嚴格執行各項規章制度，搞好養殖，為全社會作出應有的貢獻。
制度執行自查報告14
按照xxxx文件要求，我社成立內控制度執行自查領導小組，xxx為組長，xxxxx為成員。組長為自查第一責任人，各成員相互配合�，F將自查情況匯報如下：
一、對庫存現金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反洗的錢等進行自查；發現庫存有連續三天超限額現象。
二、對內外賬務核對、開戶業務、大額資金業務、掛失及提前支取等業務操作的`合規性進行自查。發現九月份之前有代理開戶現象，掛失申請書填寫不規范的情況。
三、對授權管理，考勤情況進行檢查，存在分筆授權現象，考勤方面，有員工離開崗位時間過長，我社將進一步進行處罰，若不改正，交予聯社處理。
我社自查找出了存在問題，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業務操作流程規定辦理業務，提高工作質量，防控操作風險，消除風險隱患。同時，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節進行自查，合規經營。
四、建議加強學習，提高風險防控能力
為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學習，并做好學
習筆記，提高對風險防控工作的認識。同時，把提高員工素質作為工作中的一個基本點，提高我們作為一線柜員的道德素養。
xxxxxxx
20xx年xx月xx日
制度執行自查報告15
課程計劃和課程標準體現了國家對基礎教育的基本要求，遵照課程計劃和課程方案，開齊、開全和開好各類課程是中小學校辦學的重要責任，是實施素質教育，促進學生全面發展的重要保證。所以一直以來，我們高度重視此項工作，嚴格按照國家課程課程標準和開全課程、開足課時，現就執行課程計劃的情況匯報如下：
一、規范設置，開齊開足學科課程。
在教育局的正確指導下，根據自身的特點，認真貫徹落實國家課程設置標準和計劃。具體做法是根據上級教育主管部門的文件精神擬定課程計劃，人事安排方案、落實課程總表、班級課表和教師課程表，為學期開學工作做好充分準備。
國家課程：品德與生活（社會）語文、數學、科學（3-6年級）、英語（3-6年級）、體育、音樂、美術、綜合實踐活動，信息技術（3-6年級）、班會。
二、根據要求，合理進行課時分配。
根據學校教師編制、專長，結合上級教育主管部門關于課程設置文件精神，合理的進行課時分配。
品德與生活（社會）：1-4年級每周2節；5-6年級每周3節。語文：一年級每周9節；二年級每周8節，3-4年級每周7節，5-6年級每周6節。
數學：一年級3節，2-3年級每周4節，4-6年級每周5節�？茖W：3-6年級每周2節。外語：3-6年級每周3節。
體育：1-2年級每周4節；3-6年級每周3節。音樂：1-6年級每周各2節
美術：1-2年級每周各2節，3-6年級每周1節綜合實踐活動：3-6年級每周2節。信息技術：4-6年級每周各1節。班會：1-6年級每周一節。
三、強化體育鍛煉，確保陽光活動。
我們深知強化體育鍛煉是為了切實提高學生的健康水平，鼓勵學生到陽光下，到操場上，到大自然中鍛煉身體，陶冶情操，有效提高學生體質、健康水平，增強了師生的衛生意識，養成良好的衛生習慣，形成學生健康的體魄，更好的學習，更好的生活，有效提升學生的綜合素質。做到每個學習日確保有一個小時的體育鍛煉時間。
四、自查自糾，不容忽視存在問題。
我們盡管在努力按照課程標準設置并執行課程計劃，但依然存在一些不容忽視的問題。
1、個別學科師資不配套，沒有專職教師；
2、由于有些學科是非考試、考查類學科或不便于進行考試考查，所以考評教師的.方法還不很完善。
俗話說，辦法總比困難難多。在今后的工作中，我們定會想方設法排除一切干擾，盡最大的努力去彌補、去完善、去改進。我們有理由相信，在上級部門的正確領導下，我們的工作會越做越實、越做越好!
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