采購管理制度
在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購管理制度1
我們的采購合同合同管理制度旨在確保公司的采購活動遵循公正、透明和高效的原則，以保護公司利益并維護供應商關系。這一制度涵蓋了合同的簽訂、執行、變更和終止等全過程，具體內容包括：
1. 合同審批流程：詳細規定合同從起草到簽署的各個步驟，包括需求提出、供應商選擇、合同條款協商、法務審查及高層審批等環節。
2. 合同管理職責：明確各部門在合同管理中的.角色和責任，如采購部門、財務部門、法務部門等。
3. 合同執行監控：設立定期評估機制，確保合同履行情況符合預期，及時發現并解決可能出現的問題。
4. 合同變更與解除：規定合同變更的申請程序和解除條件，以應對市場變化或其他不可預見的情況。
5. 糾紛處理：建立爭議解決機制，包括內部調解、仲裁和法律訴訟等途徑。
6. 合同檔案管理：對合同文檔進行有效管理和保存，以便日后查詢和審計。
內容概述：
該制度覆蓋了以下幾個關鍵方面：
1. 法律合規性：確保所有合同均符合相關法律法規，避免潛在的法律風險。
2. 價格與支付條款：明確采購價格、付款方式和時間，保障公司資金流的合理運用。
3. 供應鏈穩定性：通過合同條款維護供應商關系，保證供應鏈的穩定性和連續性。
4. 質量與服務：設定質量標準和服務要求，以滿足公司業務需求。
5. 保密與知識產權：保護公司的商業秘密和知識產權不受侵犯。
6. 風險管理：識別并預防可能的合同風險，如供應中斷、價格波動等。
采購管理制度2
一、物品采購程序
1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區政府招標辦，按程序招標采購。
3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的.，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。
2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導采購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據要求，所有發票必須是正規票據
1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
采購管理制度3
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的`入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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采購管理制度4
采購活動是一個企業經營活動的開始，企業應該有一個適合自己的管理，并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程，那一般企業的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的`實際情況，來討論討論。
一、理順采購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。
2、制定采購計劃
1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織采購
1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。
2%26gt；采購員根據申購計劃單及時采購到位。
二、完善驗貨制度
1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。
�。ㄗⅲ┦肇泦螞]有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。
采購管理制度5
一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識，嚴格執行相關的法律法規。
三、藥品采購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據臨床所需，結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。
4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的.本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關規定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。
采購管理制度6
1、認真貫徹執行有關政府采購政策，負責做好政府采購的組織和管理工作；
2、負責按照下達的政府采購計劃，組織實施本級政府的`集中采購活動；
3、負責全區行政事業單位使用財政性資金的采購事項，發布采購信息，組織開標、評標、詢標工作；
4、負責簽訂采購項目合同，并組織合同的實施以及采購項目的驗收；
5、負責銜接采購資金，并接受做好政府交辦的其他招標事項。
采購管理制度7
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的.原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
采購管理制度8
為了保證采購管理辦公室工作秩序，預防事故的發生，確保員工人身和學校財產的安全，特制定本制度。
1、全體員工應樹立安全意識，落實安全責任，配合學校各項安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。
2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。辦公室的.鑰匙不得轉交本處以外的人員使用，嚴禁將與學校無關的外來人員單獨留在辦公室。
3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時注意確認門窗是否關閉。
4、進辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內應取掉個人手機、現金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。
5、注意防火和安全用電，嚴禁在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源，人離時注意關閉電源，以消除事故隱患。
6、辦公室內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。
7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對外泄露。
8、使用計算機執行《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《互聯網信息服務管理辦法》、《州揚大學校園計算機網絡用戶管理試行辦法》等有關管理規定。嚴禁任何人違反有關規定，利用計算機網絡給國家和學校利益造成損害。
9、本制度自發布之日起執行。
采購管理制度9
采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據可查，防范風險，降低成本。
一，采購計劃
負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經理批準后，確保各項采購任務完成，其中包括工程采購，物質采購和工具采購等。
1，采購申請單下達：
工程項目采購申請單由項目經理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備（推）選廠家等。
2，采購計劃單變更：
非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內容和工程合同一致報總經理批復，不一致及時登記備案匯報總經理，以便日后追加工程款。
3，采購時效管理：
所有采購計劃根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定的時間完成任務，做到及時采購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購檔案：
將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統一管理：工程詢價單、直接采購清單設備報價單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理，直接采購部分根據具體采購人直接管理。
二，采購
平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站，按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產品采購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：
1，詢價：
詢價可以通過多種方式，包括網絡查詢，直接尋找供應商，供應商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的`供應商，尋找新的產品。對于物資采購產品根據市場行情合理報價，對于所報價產品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品，因推薦新產品（若對方堅持，應說明存在的質量問題以及保修問題，盡量有文字依據），產品詢價，報價時應注明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠家，聯系人，聯系電話等信息。
2，比價：
對供應商所報的產品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產品進行比價）。對于單項產品做到貨比三家，以正規比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。
3，議價
在確定廠家后進行產品價格商務談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。
4，供應商管理：
通過尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質量、售前售后服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應商及時調整。對于合格的年度復審。
三，合同管理
與供應商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。
1，合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產品明細、價格、質保，主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金，附上采購清單。
2，合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。
3，合同交于公司財務部統一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務管理。
四，驗貨
采購部和倉庫一起負責物質到場驗收，所有物質到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發票與實物的數量規格，單價一致，并及時入庫。
五，倉庫管理
1，入庫管理：供應商送交物料時，倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質量、價格，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯，第一聯交于財務，財務人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯系方式）做應付貨款，缺少一樣，財務不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務）。如發現不合格，有權拒收，退，換不合格產品。
2，物料保管：物料的儲存保管，應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理，未經批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發，私自挪用，損壞等
3，物料出庫：如需從倉庫借或領用物料時，需要填寫領料單，是領用還是借用要注明清楚，由項目經理簽字，領用人簽字，方可領取物料，倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發料后補單的程序，并做好記錄，領料人要在第一時間內補辦手續，交給倉庫。
4，倉庫盤點：根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。
六，采購部責任
1，負責與財務協調做好出入庫，發票清理和結款，合同管理工作
2，及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況
3，物質售后服務，負責返修和調換產品明細。由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤，保證產品在最短時間返還到施工現場。
七，采購崗位責任
1，采購應嚴格遵守采購程序，有效地進行采購
2，不斷的開辟建立新的物資供應渠道，尋找物美價廉的物質，提高供應商服務質量，減少采購費用，節省開支，降低成本，獲得充分的物資供應
3，提高工作效率，縮短采購周期，提高經濟效益
4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經理匯報本部門的月、季、年的統計工作，并提出好的建議和意見。
采購管理制度10
物品采購管理制度是企業運營中的關鍵環節，旨在確保采購流程的高效、透明和合規。其主要內容涵蓋了以下幾個方面：
1. 采購策略與計劃：制定明確的采購策略，包括供應商選擇、需求預測和預算設定。
2. 采購流程管理：規定從需求提出到合同簽訂、貨物驗收的全過程步驟和責任分配。
3. 供應商管理：包括供應商評估、合作條款、績效考核等。
4. 合同管理：規范合同的起草、審批、執行和糾紛處理。
5. 庫存控制：確保庫存水平適中，防止過度采購或缺貨。
6. 質量控制：建立質量檢驗標準和程序，保證采購物品的質量。
7. 成本控制與審計：監控采購成本，定期進行內部審計，防止浪費和欺詐。
內容概述：
1. 策略規劃：確定采購目標，分析市場動態，制定采購策略。
2. 供應商選擇：評估供應商的資質、信譽、價格、交貨能力等因素。
3. 采購執行：明確采購申請、詢價、比價、訂購、收貨和付款的'流程。
4. 合同管理：規定合同條款，確保合同的法律效力，處理合同變更和終止。
5. 質量監控：設立質量標準，執行質量檢驗，處理質量問題。
6. 內部控制：設定內部控制機制，確保采購活動的合規性。
7. 信息管理：維護供應商數據庫，記錄采購歷史，實現信息透明化。
采購管理制度11
1、電梯在投入使用前或者投入使用后30日內，只用單位應攜帶下列資料到電梯安全監察機構辦理使用注冊登記：
(1)、電梯使用登記許可申請書;
(2)、電梯注冊登記表;
(3)、使用單位組織機構代碼證復印件(以自然人登記的提交本人身份證復印件);
(4)、安全技術規范要求的出廠文件，一般包括設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、制造監督檢驗證明;
(5)、監督檢驗報告和《安全檢驗合格》標志;
(6)、使用安全管理制度：
�、俑鞣N相關人員的職責;
�、诓僮魅藛T和維修保養人員守則;
�、郯踩僮饕幊�;
�、艹Ｒ帣z查制度;
�、菥S修保養制度;
�、薅ㄆ趫髾z制度;
�、卟僮魅藛T和維修保養人員的考核制度;
�、嗉夹g檔案管理制度;
�、嵋馔馐录褪鹿实木o急救援措施及演習制度;
(7)、持證作業人員名錄;
(8)、申請電梯使用登記的單位須另外提供與維修保養單位簽定的維修保養合同及維修保養單位的《特種設備安裝改造維修許可證》，或是制造企業對新裝電梯提供免費維修保養的`證明，或者本單位已取得的自行維修電梯的許可證(或有關的證明)。
2、在用電梯停用的，應向特種設備安全監察機構提出申請報停;電梯停用后重新啟用時，也應該向安全監察機構提出啟用申請，經法定檢驗機構檢驗合格后方可投入使用。
3、電梯移裝的，由取得許可的單位實施。移裝前應向特種設備安全監察機構提出申請。經核實符合安全技術規范要求時，方可移裝。
4、電梯注冊登記情況發生變更時，應在變更后投入使用前，將變更情況的書面證明材料書面告之特種設備安全監察機構，經安全監察機構審核后對注冊登記情況進行變更。
采購管理制度12
合同工管理制度對于企業的運營至關重要，它不僅規范了合同工的雇傭行為，保障了企業與員工的合法權益，還通過明確的職責分配、績效評估和激勵機制，提升了工作效率和團隊凝聚力。良好的`培訓和發展機會可以增強合同工的歸屬感，降低員工流動率，為企業穩定發展提供人力資源保障。此外，遵守勞動法規，營造安全健康的工作環境，有助于提升企業形象，樹立良好的社會聲譽。
采購管理制度13
為加強對政府采購活動的內部控制管理，規范政府采購活動中的權力運行，強化內部流程控制，促進本局政府采購提質增效，制定本制度。
一、適用范圍
局機關及局屬單位使用財政性資金購買貨物、工程及服務。
二、職責分工
本局政府采購管理機構分為：政府采購決策機構、政府采購日常管理機構、政府采購執行機構和政府采購監督機構。
�。ㄒ唬┍揪终少彌Q策機構為政府采購工作領導小組以下簡稱領導小組）。領導小組下設辦公室，由辦公室、財務股、內審等相關股室負責人組成（名單見附件1）。
其主要職責包括：審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內部控制體系；審議政府采購管理內部控制機構設置情況；審議本局重大采購項目的采購預算、采購需求的確定；審議本局內部采購目錄、內部采購預選供應商庫，審議確定采購代理機構和采購方式、中標（成交）供應商、履約驗收報告等；督促政府采購歸口管理部門按照本制度規定辦理政府采購業務，協調解決政府采購中的重大問題。領導小組辦公室具體落實采購事宜。
�。ǘ┍揪终少彋w口管理部門為局辦公室和財務股，負責政府采購過程中的聯系協調及領導小組授權的日常性工作的開展。
辦公室主要職責包括：會同相關股室負責采購活動的組織實施；組織審定本局內部預選供應商資質，會同相關政府采購需求部門建立本局內部預選供應商庫，匯總內部預選供應商預中標情況報領導小組審批后備案；組織審定單位采購項目的采購(招標)文件；負責會同相關政府采購需求部門審核采購合同；組織辦理采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示；負責采購資料的歸檔與備案；組織處理政府采購質疑投訴與糾紛；接受審計檢查、巡視巡察等，并組織整改。
財務股主要職責包括：牽頭組織制定采購內控管理制度；匯總編報政府采購預算；負責辦理政府采購計劃審核報批；落實政府采購預算，審核支付手續；決算信息公開；填報政府采購報表。
�。ㄈ└鳂I務股室為采購業務活動的執行機構。
其主要職責包括：在采購項目提報前做好可行性、必要性研究，重大項目可委托第三方出具可行性研究報告；負責向財務股申報本股室政府采購預算，編制采購需求和采購文件；負責與采購代理機構簽訂委托合同；會同辦公室開展需求論證和文件會審，簽定采購合同；負責本股室采購項目履約和驗收，申請采購資金支付等事項；提供采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示等材料；對政府采購合同的相關文件及合同進行備案；協助受理采購質疑與投訴事項。
�。ㄋ模┱少彂攲嵭泄懿煞蛛x，內審應切實履行政府采購的監管職責，不得從事政府采購執行事務。
其主要職責包括：負責監督本局政府采購管理內部控制機構建設及職責運行情況；監督檢查政府采購需求部門執行政府采購法律法規的相關情況；參與本局政府采購業務質疑投訴答復的處理；監督檢查本局政府采購活動是否實行歸口管理并得到有效執行；監督檢查本局政府采購管理等部門之間是否建立溝通協調機制并得到有效執行；監督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格；監督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執行；負責監督檢查本局是否妥善保管政府采購業務相關資料等。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥笳少忣A算。在編報下一年度部門預算時，列入局機關運轉預算的貨物、工程和服務采購由辦公室報財務股；列入專項預算的貨物、工程和服務采購由各股室（單位）申報項目預算的同時申報政府采購預算，報財務股。
�。ǘ┚幹普少忣A算。財務股對各股室（單位）申報的采購預算進行匯總，并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。
�。ㄈ┙M織實施政府采購。根據預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。
預算金額在1萬元以下（含）的項目，填寫《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見附件2）經辦公室分管局領導審批并報局主要領導同意后執行。質量和價格同等條件下，優先從商城采購。
預算金額在1萬元以上的采購經局黨組會議審議通過后實施。
其中：預算金額在1萬元以上10萬元以下的項目，填寫《鄒平市衛生健康局采購申請表》（詳見附件2）并附會議紀要，經局主要領導審批后執行。質量和價格同等條件下，優先從商城采購（電子類必須通過電子商城采購）。
預算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見濱州市政府采購目錄及限額標準）以下的項目，履行采購審批手續后，參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進行自行組織采購。采購方式：一是組成不少于三人的采購小組自主實施采購或使用第三方機構代理采購，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動，做好采購記錄備查。二是選擇商城競價采購。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目，經局黨組會議或采購領導小組審議通過，履行采購審批手續后可直接實施：
�。�1）經政府確定的應急項目或者搶險救災項目；
�。�2）經保密機關認定的涉密項目；
�。�3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要向原供應商添購的；
�。�4）上級行政主管部門指定唯一供應商的項目。
�。�5）適用于單一來源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物、工程和服務采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實施。各股室應當將編制采購需求論證后報分管局領導審批，辦公室匯總報局黨組會議審批，并列入政府采購計劃。如需代理機構編制采購文件的項目，各股室配合代理機構編制采購文件、采購公告。由代理機構編制采購文件的應當進行文件會審，做好會審記錄。各股室會同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同。
�。�1）采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開。政府采購預算批復后盡可能一次性公開全年采購意向。預算執行中新增采購項目應當及時公開采購意向，原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向（需求股室必須采購活動開始前60日將采購意向報辦公室）。
�。�2）采購需求。提出采購需求的股室負責組織確定采購需求和編制采購實施計劃，并實施相關風險控制管理，采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關規章制度編制。編制需求時應當進行可行性分析，需求論證結果報分管領導審批。
�。�3）投標（采購）條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視性待遇，不得設置政府采購法律法規禁止性條款。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關指標有區間規定的，評審因素應當量化到相應區間。采購文件采用綜合評分法的，業績分原則上不超過2個，分值不超過5分；價格分在評審中要占主導優勢，分值原則上在允許范圍內的最高值（貨物項目的.價格分值占總分值的比重（權重）不得低于30%，不得高于60%；服務項目的價格分值占總分值的比重（權重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調整分值，須報領導小組批準。提出采購需求的股室對投標條件的公平合法負完全責任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執行。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。在中標（成交）通知書發出10個工作日內與中標成交供應商簽訂政府采購合同，并在合同簽訂后兩個工作日內進行公示。
�。�5）采購文件會審。由提出采購需求的股室牽頭組織實施，辦公室以及相關人員參加會審。會審必須形成會審記錄，由參加人員簽字，對會審有異議的應當簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
�。�6）項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動，并向采購代理機構出具授權函。
�。ㄋ模┞募s驗收。由提出采購需求的股室（單位）負責組織，出具履約驗收意見書。辦公室組織對驗收結果進行公示。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件，準備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續。
�。┬畔⒐�。各股室（單位）按照時間要求提供政府采購信息資料，及時協助辦公室辦理采購意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內）和驗收公示（驗收后7日內）。辦公室按要求填報政府采購統計信息，落實政府采購預算和決算信息公開。
�。ㄆ撸n案管理。與采購相關的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個工作日內正本（原件）交由辦公室統一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復印件）備查。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O。按照“分事行權、分崗設置、分級授權”為主線，辦公室設政府采購專管員。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評審委員會成員的采購人代表不得參加開標活動。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。
對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關業務，原則上應當由三人以上共同辦理，并明確主要負責人員。
�。ǘ┗乇苤贫�。各股室（單位）相關人員、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的，應當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。
本制度從印發之日起實施。
采購管理制度14
1公司采購部負責易制毒化學品的采購工作。采購前應網上填報信息,并向區安監局申請易制毒化學品的備案證明。購買第三類非藥品類易制毒化學品由購買地縣級以上公安機關審批。
我公司需提供材料:購買易制毒化學品的書面申請(注明品種、數量、用途);營業執照副本復印件(蓋章);法人代表和單位負責人身份證復印件及聯系電話;經辦人的委托書、身份證復印件及聯系電話;單位內部制定的易制毒化學品的管理制度;存放易制毒化學品倉庫管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復印件及聯系電話;易制毒化學品倉庫發生火災、被盜等事件時的安全處置預案;購銷合同。
銷售單位需提供材料:營業執照副本復印件;法人代表身份證復印件及固定、移動聯系電話;危險化學品的.經營許可證;非藥品類易制毒化學品(生產)經營備案證明.
2辦理購買備案證明需進行網上申報。
3購買使用時應當:
3.1建立易制毒化學品的管理制度,使用臺賬(出入庫登記),如實記錄購進化學品的品種、數量、使用情況和庫存等,并保存二年備查。
3.2應當在每月5日前將上個月的購買使用情況報區公安局備案。
3.3于每季度第一個月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒辦公室報告,并由易制毒辦公室匯總向區安監局報告上一季度、上年度的易制毒的購買使用情況;
4要求供貨單位提供易制毒化學品的包裝說明書、安全技術說明書及使用說明書。
5雙方簽訂易制毒化學品購銷合同,明確簽訂易制毒化學品的品名、數量、價格、交(提)貨日期。
6對采購的易制毒化學品必須有驗收記錄,并對其質量負責。
7對易制毒化學品采購時必須了解其物理化學性能,以及安全使用和儲運要求,并索取書面資料。
采購管理制度15
1.目的：為保證醫療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。
2.范圍：適用于醫療器械的采購管理工作。
3.責任：采購員
4.內容：
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優購進”的原則，遵守國家有關法律法規，保證產品質量。
4.2采購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》，且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械，并驗明產品合格證。
4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品生產制造認可表，同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4采購的進口產品必須具有有效的`《中華人民共和國醫療器械注冊證》及醫療器械產品注冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協議，并建立采購合同檔案。
4.6采購員不得采購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。
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