采購管理制度

采購管理制度

　　在日新月異的現代社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購管理制度1

　　一、總則

　　1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

　　2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、校長辦公室對基建的'辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；

　　2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同�？倓罩魅卧谶^程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；

　　3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

　　2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。

采購管理制度2

　　1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

　　3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

　　4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

　　( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的.材料必須到指定廠家購買;

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

　　( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

　　( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

　　8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

　　( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

　　l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

　　9 .采購供應統計核算工作

　　( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

　　依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

　　( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統計報表;

　　3 )采購成本盈虧統計報表;

　　4 )資金運用情況統計報表。

　　10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

　　l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

　　5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

采購管理制度3

　　一、總則

　　第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

　　第三條公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：

　　1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;

　　2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。

　　4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。

　　第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。

　　第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

　　二、采購詢價管理

　　第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

　　第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。

　　三、采購合同管理

　　第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

　　第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

　　第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。

　　第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

　　第十三條采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。

　　第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的'情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購入庫和付款

　　第十五條屬于固定資產的(單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。

　　第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。

　　第十九條付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同復印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

　　五、供應商評審

　　第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

　　第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。

　　第二十二條評分標準：

　　序號

　　評分項目

　　評分標準及標準分

　　產品報價

　　(50分)

　　1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

　　50分

　　2、比合理最低價相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

采購管理制度4

　　1、制定采購計劃

　�。�1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

　�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部經理審核；

　　2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批后才可進行采購。

　�。�1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

　�。�2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

　�。�4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的`按規定入庫。

　　5、報銷及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款；

　�、谥�票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦攧罩贫�，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

　�。�2）報銷：

　�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

　　采購部業務操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

　　2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。

采購管理制度5

　　為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請程序

　　申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統一采購；

　　2、采購人員應采取急用先買，緩用后買；

　　3、隨用隨買的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經理審批；200 元以上的物品，由董事長審批；

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的.性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用��；

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字；

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應征得本部門經理同意；

　　2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目并簽字。領取非庫存專門采購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上簽字；

　　3、 辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；

　　4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；

　　5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫；

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；

　　6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

采購管理制度6

　　為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。

　　2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

　　3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

　　4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

　　7、拆換、調換、截留產品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的`。

　　9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

　　三、具體扣分標準

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　　四、違規處罰

　　1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。

　　4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

　　6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx

采購管理制度7

　　公司物資采購管理制度

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　�。ǘ�）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

　　七、規定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　�。ǘ�）物資采購規定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的.公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

　�。�六）售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

　　八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

　　九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

采購管理制度8

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的'請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　�。�1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　�。�2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質量保證期

　�。�6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　�。�1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　�。�2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購管理制度9

　　1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由采購部經理分級負責商品的采購。

　　2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。

　　3、采購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。

　　4、采購部負責編制所負責品類的'商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。

　　5、采購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環節的業務洽談。

　　6、采購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

　　7、采購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。

　　8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。

　　9、對采購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。

　　10、根據采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

　　11、每周監測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

　　12、對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

　　13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。

　　14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進行監督。

采購管理制度10

　　公司為進一步規范銷售合同文檔和管理工作，提高管理水平，逐步實現銷售合同管理工作的規范化、制度化、科學化，特制定本制度。

　　一、制度

　　所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等（包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿）。

　　二、公司在業務經營過程中，收取相應客戶的資質、往來的調查表等，也屬本管理制度的歸檔文件。

　　三、合同檔案管理原則

　　1、公司經營產品的.采購、銷售均須訂立合同。

　　2、業務合同歸檔、保管、建立檔案，由銷售部管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

　　3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文檔。

　　四、合同章管理原則

　　1、公司統一發放合同章，屬銷售業務使用的合同章發放到銷售部。

　　2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外，其余均由指定人員保管。

　　3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表，并附上用章的文本原件或復印件，交由銷售部經理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時，須辦借用手續，使用完畢后即行交回。

　　五、合同文檔的管理要求

　　1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。

　　2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理并追究相關人員責任。

　　3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。

　　4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具，以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

　　5、各業務員可查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經部門領導簽字同意后方可辦理借閱手續，合同原件無特殊情況不得外借。

　　五、附則：

　　1、本制度自審批通過之日起實施。

　　2、本制度由銷售部負責解釋。

　　六、附件：《合同檔案登記表》

采購管理制度11

　　為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的.，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

采購管理制度12

　　1、負責協助項目部編制工程現場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。

　　2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅，檢尺、點數驗收，做到保質保量（在驗收中發現質量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯系）。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕后補資料。

　　3、合理存放。嚴格按現場施工平面布置圖堆放材料，做到現場材料分類、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。

　　備注：所有進場的鋼材必須嚴格執行現場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。

　　4、現場材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經施工員及項目經理審批后方可供料。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發料，原則上不得突破施工預算量，如發現超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。

　　5、監督使用�，F場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發現問題，及時處理。一旦發現民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發放給舉報人）。以保證班組合理使用。

　　6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發票章上載明名稱一致，收料單品名規格不得簡寫，數量、單價為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒

　　收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據。

　　7、材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發現采用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視為無價轉移，收料方無償使用。

　　8、為保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內部移轉單等均須當日發生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網絡上報當日材料發生的流水賬，如屬五點后收到或是發出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。

　　9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。

　　10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。

　　11、每月25日至28日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日�，F場材料員根據收領料單、移轉單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發結存表》，并在備注欄里填寫每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。

　　12、如進入現場的材料，其供應商不屬于公司質量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關資質證書，以證明其產品的質量、商業信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的'供應商營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、企業資質證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。

　　13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。

　　14、現場材料員須監督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。

　　15、成本核算節點和工程竣工驗收之日起5天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示。

　　16、、成本核算節點或工程竣工5天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。

采購管理制度13

　　1.目的

　　為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

　　2.管理權責

　　行政管理中心是食堂采購的監管部門，對采購結果負全面責任。

　　3.采購基本原則

　　3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

　　3.3.應遵循“貨比三家”的.原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

　　3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

　　3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　4.管理內容

　　4.1.食堂器具等耐用品類采購

　　4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。

　　4.2.食堂原材料等消耗品類采購

　　2食堂采購管理制度(經典版)

　　4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

　　5.采購管理流程

　　5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

　　食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

采購管理制度14

　　一、檔案資料

　　招標過程中所有的文字資料（含電子資料）、視頻資料都是檔案資料的組成部分，在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員，公司所有項目（含分公司項目）都必須統一歸檔，分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外，其余檔案必須由總公司統一歸檔管理。分公司撤銷時，未到期的未中標投標文件必須統一交到總公司檔案室，才能辦理撤銷手續。各分公司應對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管，總公司將不定期的對各分公司保管的.檔案進行抽查。

　　二、歸檔及備案時間

　　總公司項目，在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔，在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司，該外派人員兼任分公司檔案管理員，分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

　　監管機構資料備案時間：

　　1、電子資料

　　電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”（如：HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標），所有與本項目有關的電子資料（包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書 、投標文件等）都拷貝到該文件夾下，在資料歸檔前上傳到公司FTP網站（操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》），正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續。中央投資項目，資料應上傳中央投資項目管理網站，經公司資質管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續。

　　2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料，資料整理時應注意按過程順序整理，特別是招標過程比較復雜的項目。

　　2.1檔案盒：除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒，檔案盒盒脊上貼上相應的標簽，保存期限為15年。

　　2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內應設盒內目錄不裝訂，單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄，標注冊內編碼（用號碼機編碼），檔案盒內資料一般包括如下資料：

　　2.2.1盒內目錄

　　2.2.2備案資料

　　2.2.3招標文件

　　2.2.4投標文件正本

　　2.2.5中標通知書

　　2.2.6資料移交登記表

　　2.2.7客戶反饋意見表

　　2.2.8其它資料

　　成冊的資料要求膠裝（中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂）。

　　公開招標采購歸檔盒內目錄：

　　邀請招標采購歸檔盒內目錄：

　　項目負責人： ｘｘ

　　日期：ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

采購管理制度15

　　1總則

　　1.1為了規范職工食堂食品采購及保管管理,根據《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監督管理辦法》,結合公司職工食堂實際,制定本管理規定。

　　1.2本規定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統稱,如米、面、油、水產、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。

　　2職責

　　2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執行。

　　3內容

　　3.1食品采購

　　3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛生許可證等相關證件的食品生產或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。

　　3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質、有能力、信譽良好的供應商進行集中招標采購。水產品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件,衛生許可證及復印件,產品檢驗合格報告單并留有固定的聯系電話。

　　3.1.3供應商須有固定的營業攤位并持有《衛生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識,標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。禁止采購“三無”產品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業執照、衛生經營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。

　　3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。

　　3.2食品保管

　　3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的'品種、質量、數量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質量、數量和采購單要求的食品入庫。

　　3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關資料保存歸檔。

　　3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時間。檢查生產日期和保質期,按照“先進先出”原則進行出庫。

　　3.2.4庫房內所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及出庫的數量、日期。

　　3.2.5嚴格控制庫房內的溫度,隨時對庫房內的溫度進行檢查,保證通風良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。

　　3.2.6庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發現變質、破損、過期等物資要立即進行處理。

　　3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數量須由專人記錄在案。

　　3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內部溫度的監測。

　　4檢查與考核

　　本規定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執行情況進行檢查并定期考核。

　　5.附則

　　5.1本規定由總務管理處起草,解釋權歸總務管理處。

　　5.2本規定從發布之日起開始生效。

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