倉庫管理制度【優秀15篇】
在現在的社會生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的倉庫管理制度，希望能夠幫助到大家。
倉庫管理制度1
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，提高倉庫人員行為規范及工作效率。
2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
3、倉務員負責單據追查、保管、入帳。
4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規定
1、材料收貨及入庫
1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。
3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單，否則拒絕收貨。
5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。
6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。
7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。
8)倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。
9)倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況最遲不得超過一個星期。
10)倉庫對不合格的材料放在指定的`退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、材料出庫
1)工程科領料需嚴格按照“發料（出庫）”的流程進行操作。
2)搶修中心倉庫的材料調用依據是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調拔單”，并由材料科負責人簽名確認，（除搶修特殊情況外，由材料科主管領導或工程科主管領導同意）倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。
3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。
4)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料出庫。
3、退廠材料的處理
1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科，并由材料科給予處理意見確認后，可暫放倉庫，待采購人員把材料退與供應商。
2)對于不良材料不可辦理出入庫手續。
材料報廢
1)發現倉庫庫存材料不良時及時通知和協助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。
五、材料管理
材料的品質維護：材料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
1)定期檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
2)保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
3)貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到材料科。每月的單據由其分類保管好，原則上不得銷毀。做到帳、物一致。
六、貨物的盤點
1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
2)盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。
3)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4)盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
1)倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
2)對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃，倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。
3)倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
4)上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時處理和上報。
5)倉庫內需要高空作業時（如吊車、叉車）做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態度及作風
1)倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
2)倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
3)對于上級下達的任務要按時按質完成。
倉庫管理制度2
一、日常管理制度
1 、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規范、程序完善。
2 、上崗的工作人員按規定著裝，做到儀表整潔，合乎員工原則要求。
3 、經常與倉庫負責人溝通聯系，及時提出申購計劃，按照庫存周期管理原則，控制好酒水的采購量和倉儲量，確保不過多積壓。
4 、發生的每筆貨品進出，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。
5 、各類貨品堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。另外，對于特殊情況的特別對待。
6 、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。
7 、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。
8 、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。
9 、建立財產三級帳，做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、設備添置做好記錄。
10 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。
11 、對客戶反映的'意見及時記錄，并做出相應的處理。
12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度。
13 、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。
14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告，盡量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前
15 、嚴格貨品的管理制度，對物品出庫均需提貨人在出庫單上簽字，由相關負責人審核、發貨等。月末對貨品進行抽盤。盤點后一定要做到帳實相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時查明原因并報告上級領導，及時處理。
16 、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發放要堅持“先進先出”原則。
二.驗收制度:
1、庫房保管員根據申購單、采購單、發票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格后，在采購單上簽字，完善入庫手續。
2、所購物資過期、不符合國家衛生標準，規格、數量、單價、質量不符拒絕入庫，上報負責人并做好驗貨記錄。查明原因，確定不符由采購員辦理退貨
3、專用設備、工具的驗收，由使用部門派指定人員驗收并簽字。
三.入庫、保管制度:
1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發票交負責人認可，方可辦理入庫手續。
2、辦理入庫手續后，發生的物料損失、變質、霉爛問題，由倉庫保管員負責。
3、物品入庫，按物資性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。
4、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則，物品上下疊放要做到上小下大，上輕下重。貴重物品要做到入柜上。
5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資，要及時列出并上報負責人并通知有關使用部門。過期不報，造成的損失要追究保管員經濟責任。
四、帳務管理制度:
1、存貨核算采用永續盤存制。
2、凡進、出倉庫的物資應于當日登記，并結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。
3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。
4、每月月底最后一天進行庫房貨物盤點。
五、紀律:
1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。
2、不準向無關人員提供庫存信息。
3、嚴禁先簽字后填寫領料內容，嚴禁先出庫后補辦領料手續，嚴禁憑白條發料。
倉庫管理制度3
一、倉庫管理的原則
1、經濟原則：是指儲備的倉庫物資應經濟合理，在保證安全生產的前提下，逐步減少庫存物資儲備和資金占用。
2、服務原則：是指倉庫管理要簡化工作程序，提高工作效率，更好的為生產服務。
3、管理原則：是指倉庫管理員要做到管物資、管節約，避免物資沉淀、遺失和損失浪費，切實降低生產成本。
二、倉庫管理的任務
1、根據生產需要適當補充物資儲存數量，及時調整庫存物資結構，保持經濟合理水平。
2、負責材料保管、發放和回收工作，并監督材料節約使用。
3、按公司的規定和要求，及時編制有關材料收、發、存統計報表和情況反映。
4、負責在用工具的保管、借用和管理工作。
三、倉庫的帳務管理
1、財務部負責建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發、存動態和使用方向，為加強物資管理提供信息和基礎資料。
2、倉庫管理員每天早上應將上一個工作日的領料單匯總后交財務部；財務部應及時按照領料單做好《倉庫物資管理臺賬》的登記工作。
3、勞保護品和工具的發放明細，要落實到人；除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外，還應詳細在《勞保護品登記簿》和《個人工具臺帳》上進行登記；《勞保護品登記簿》由財務部負責，《個人工具臺帳》由生產部負責。
四、倉庫管理規定
�。ㄒ唬┯媱�、采購、入庫、報銷程序
1、每月25日前，各部門應根據本部門下月重點工作或檢修計劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計劃；擬定計劃前要會同倉庫管理員對庫存情況進行核實，當計劃數超出庫存量時，差額的部分做為計劃數保留，其余的應減去，當計劃數小于庫存量時，應全部減去，做到既要保證正常生產，又不能造成積壓；然后填寫《物資采購計劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚，經部門負責人簽字后，報公司分管領導審批。
2、經公司分管領導批準后的材料計劃交供應部三份，其中一份由倉庫管理員留存，作為采購物品入庫的依據，一份由財務部留存，作為辦理入庫手續和報銷的依據。
3、供應部應嚴格按照《物資采購計劃表》中的物資名稱、型號、數量、使用時間和具體要求，遵循“貨比三家”和“相同的價格比質量，相同的質量比價格”的原則，集中進行采購；無《物資采購計劃表》的，一律不得采購、辦理入庫和報銷手續；特殊情況必須經公司分管領導批準后方可。
4、采購的物資入庫前，倉庫管理員應按照《物資采購計劃表》所列內容與實物進行核對，物資名稱、型號、數量與《物資采購計劃表》所列內容相符（因技術原因不能確認的，可通知使用部門驗收）后，方可入庫，并在采購清單（或收據）上簽字確認。
5、財務部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據）和公司領導批準的《物資采購計劃表》，為供應部出具入庫單；無倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據），財務部不得為其出具入庫單。
6、供應部憑財務部簽字的入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》，辦理報銷或沖賬手續；無入庫單和公司領導批準的.《物資采購計劃表》，財務部不得辦理報銷或沖賬手續。
�。ǘ┪镔Y管理
1、倉庫管理員具體負責倉庫的全面工作，包括物資管理、發料、保養、盤點等工作，倉庫內物資擺放要整齊，庫容要清潔。
2、倉庫管理員憑領料人所在部門負責人簽字認可的領料單發貨；領料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符，否則，應要求領料人予以改正；領取勞保護品和工具時，還應在領料單“備注欄”內注明使用人的姓名。
3、對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負責人不在，可由領料人先辦理借用手續，但事后必須補辦領料單。
4、倉庫管理員應掌握保管期，對有保管期限的物資，應將出廠日期、入庫時間和儲存期限做好記錄，做到先進先發，輪換更新。
5、每月的25日，財務部負責做出“盤點表”并會同供應部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點，帳、卡、物要相符；每月的最后一個工作日前，財務部負責做出《倉庫物資長短報告書》，報公司分管領導。
6、倉庫的物資和工具不能隨便出錯，特殊情況必須經公司分管領導批準。
�。ㄈ⿵U舊、剩余物資的管理
1、廢舊或檢修替換下來的物資要及時進行回收，分門別類的統一保管；通過檢修、拼配后，能繼續使用的要繼續使用，失去使用價值或無法修復的物資，要集中存放或經公司領導批準后由供應部集中處理，不允許私自亂扔亂放。
2、項目安裝完畢或檢修后的剩余材料要及時退庫，倉庫管理員要按照出、入庫程序重新辦理入庫手續。
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1、已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理；正常損壞或使用年限較長的，可以舊換新；丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關規定考核。
2、工作時不得從倉庫借用已配備到個人和班組的工具。
3、離開崗位時，配備的工具應收回。
五、本制度所界定的物資，除另有所指外，主要是指為滿足正常生產所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動護品等，石灰石和煤炭除外。
六、辦公用品的計劃、賬務、發放工作暫由財務部負責。
七、本制度自二0x年十一月二十六日開始執行，原《倉庫物資管理制度》同時作廢。
倉庫管理制度4
第一章總則
第一條為了加強倉庫安全管理，保護公司的財產安全,根據國家有關消防、安全的法律、法規，結合我公司實際情況，特制定本制度。
第二條倉庫安全管理必須貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，實行“誰主管誰負責”的原則。
第三條公司所屬倉庫包括A、B棟成品倉、WP事業部工具室小倉庫、化學品倉、調漆室、管料倉、皮膜藥水倉、避震系統與復合材料冰庫、成品倉庫。本制度不適用于液化石油氣站、氧氣、氬氣槽罐、柴油儲罐。
第四條危險（化學）品和易制毒化學品除遵守本制度外，應同時遵守公司《危險物品管理制度》和《易制毒化學品管理制度》。
第二章倉庫管理人員職責
第五條認真執行物資出入庫登記制度。
第六條倉庫保管人員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符。
第七條對于采購人員購入的物資材料，庫管人員要認真驗收物資的數量、品名、規格、型號及外包裝是否完好無損（除原材料由品保單位驗收、勞保用品由安全主任驗收的除外）；核對送貨單與ERP采購單是否相符。
第八條根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。
第九條對于目前使用的油漆、溶劑、表面處理藥品、液壓油等油品，應按照已經劃分的專庫分開儲存，專人管理，設置的安全標志不得移除。如有增加使用化學品，必須先在公司安全辦備案，方可采購入庫。
第十條庫管人員每天上下班前都要做到“三檢查”，如有異常情況，要立即上報主管和相關部門。
�。�1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
�。�2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
�。�3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十一條每天檢查滅火器等滅火器材是否有效，通風、溫度等設備是否有效，參數是否超標等。
第三章物資儲存保管安全規定
第十二條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，合理有效使用倉庫面積，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。
第十三條在物資堆放上本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則，合理安排垛位和規定的距離（燈距、堆距、行距、柱距、墻距）。
第十四條對于A、B棟成品倉、管料倉，每垛占地面積不應大于200平方米、垛與墻與柱的距離不應小于0.5米、垛與垛的距離不應小于1.5米、主通道的距離不應小于3米、跺與燈的距離不應小于1.5米。
第十五條對于化學品倉的涂料與溶劑、皮膜藥品，儲存的容量不宜過多，桶裝的不得疊放，袋裝的粉狀化學品疊放高度不宜超過1米，并且所有化學品都要有相應材質的第二容器。通道的距離不能小于1.5米，化學品與燈的距離不能小于2米。
第十六條對于避震系統與復材事業部貨倉，貨架與貨架之間的通道不能小于1.5米。
第十七條甲、乙類貨物和化學性質相互相抵觸，或滅火方法不同的貨物，應分間分庫儲存，并在醒目處標明貨物的品名、性質和滅火方法。
第十八條庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，使用容器裝的各類化學品，容器蓋必須要密封，并且保證物資完好無損。
第十九條做好各種防患工作，確保物資安全保管。防患內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防靜電。
第二十條倉庫物品發生被盜后，倉庫管理人員應及時報告并注意保護現場，協助進行調查處理。
第二十一條對于化學品倉、皮膜水處理藥品倉、工具倉，嚴禁無關人員進入庫區，確保倉庫安全。
第二十二條倉庫的環境衛生要每日打掃并作好保持工作，每次作業完畢要即時清理現場，保持庫容整潔。
第四章出庫管理規定
第二十三條辦理出庫時要認真審核“領料單”，核查出庫手續是否齊全，嚴格依據所列數量、種類、型號辦理出貨或發料，并簽核有關單據。發現數量或種類、型號有誤時，要立即報告主管或者拒發，更正后再發貨或發料。
第二十四條對于手續不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。
第二十五條對于具有“有效期”的化學品，應堅持“推陳儲新、先進先出、按規定發放”的'原則，包裝破損的化學品不能發放使用。
第五章倉庫防火管理規定
第二十六條倉庫防火工作，必須貫徹“預防為主，防消結合”的方針，適行“誰主管，誰負責”的原則。
第二十七條倉庫的電器設備，必須符合國家有關電器設計規范和施工安裝驗收標準。
第二十八條倉庫電線應地下敷設，已經架空敷設的其垂直下方與儲存貨物水平距離不小于1.5米，化學品倉不小于2米。
第二十九條倉庫應采用國家主管部門認可的帶防護裝置的照明燈具，并應設置在主要通道上方。甲、乙、丙類倉庫不準設置移動式照明燈具。
第三十條倉庫敷設的配電線路，應穿金屬管或難燃材料管保護。
第三十一條倉庫內不準使用電爐、電熱杯等電熱器具。
第三十二條倉庫應按《建筑防雷設計規范》設置避雷裝置，定期檢測，保證有效。
第三十三條倉庫應設置明顯防火標志，嚴禁攜帶火種進入甲、乙、丙類物品庫房。
第三十四條倉庫內嚴禁動用明火，確需動用明火時，須嚴格遵守公司《消防安全管理制度》，填寫《動火作業審批表》經審批，并報備安全辦公室。
第三十五條倉庫應當按照國家有關消防技術規范，設置配備消防設施和器材。消防器材必須放置在明顯和便于取用的位置，周圍1米內不得堆放貨物和雜物。
第三十六條嚴禁在倉庫的消防通道、安全出口處堆放物品。
第三十七條裝卸易燃液體貨物時，操作人員應嚴禁使用易產火花的工具，嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產生靜電的裝卸設備要采取消除靜電措施。
第三十八條甲、乙類貨物的包裝容器應當牢固密封，發現破損、殘缺、變形和貨物變質、分解等情況，應及時妥善處置，防止跑、冒、滴、漏。
第三十九條甲、乙類桶裝液體物品，不應露天存放，應儲存在安裝有自動控溫排風設施的倉庫內。
第四十條倉庫不得搭建臨時建筑物。甲、乙類貨物庫房內不準設辦公室、休息室。其它庫房必須設辦公室時，經消防監督機構批準，可以貼臨庫房一角設置無孔洞的一、二級耐火等級的建筑，其門窗得直通庫外。
第四十一條新建、擴建和改建的倉庫，必須以《建筑設計防火規范》為原則，同步規劃、設計消防設施項目，并經消防監督機構審核。倉庫竣工時，由公安消防監督機構負責專項驗收；末經驗收或驗收不合格的，不得交付使用。
第四十二條倉庫管理員必須熟悉儲存貨物的性質、分類、保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養方法，做好本崗位的防火工作。
第四十三條倉庫新職工必須經過倉儲業務和消防知識的崗前培訓。
第四十四條倉庫應建立義務消防組織，并定期進行消防培訓，提高自防自救能力。易燃易爆貨物倉庫，應設專（兼）職防火安全員，負責防火工作。
第六章附則
第四十五條本制度自頒布之日起實行。
倉庫管理制度5
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;
�、诎l票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;
�、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M品已損壞的不驗收。
(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
�、賯}管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
(1)領用物品計劃或報告：
�、俜差I用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備;
�、趥}管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;
(2)發貨與領貨
�、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;
�、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨;
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;
�、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。
(3)貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;
(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價;
(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。
5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的.采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。
4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。
倉庫防火制度
1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃
倉庫管理制度6
一、目的：
為加強庫存管理，明確貨物出入庫手續及流程，確保公司資產，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉儲管理崗
1、負責倉儲物流部日常運作。
2、制定倉庫制度并監督實施。
3、對倉庫的巡查、盤點、監督。
4、做好倉庫費用預算，并進行成本管控。
5、負責維護ERP系統的相關數據信息，并對數據進行統計和分析，及時了解庫存動態。
6、負責對部門人員進行崗位ERP指導并進行績效考核。
倉管員
1、倉庫員上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告
2、每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
4、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向上級報告。
5、貨物出入庫時，倉管員應依據，核準出入貨物的名稱、型號、數量，準確地收發貨。
6、負責貨物進、出帳目建立貨物核對、防護工作
7、倉管員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
倉庫人員
1、貨物裝卸、搬運、包裝、發貨、退貨等工作；廢棄物處理工作
2、服從倉管員的工作安排
3、要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
四、倉庫管理制度
1、倉庫是貨物保管重地，除倉庫管理人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。
2、因工作需要進入的人員（非倉庫人員），任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。
3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經部門負責人同意方可。
7、按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按類別、品牌擺放，并將各貨物型號、規格用標簽紙列示于貨物前，各項貨物對應陳列其后。
8、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。
9、檢查貨物數量無誤，及時入庫貯存，擺放在指定區域。
10、非貨架貯放的貨物，不可超高、壓線、倒置、重壓。（高不能夠超過2米、重量不能夠超過紙箱承受壓力）
11、貨物堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
12、易碎、易破貨物須輕取輕放。
13、貨物應做好防潮措施。（特別是南方”回南天”）14、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢。
15、此規定從即日起執行。
五、貨物入庫制度
1、貨物入庫制度是為了確保采購貨物的數量，及時有效地掌握庫存貨物，所辦理的完備的入庫手續。
2、貨物入庫時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。
3、貨物入庫時，倉管員須開箱檢驗所購貨物的數量、名稱、規格，并對查驗的貨物進行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入庫的貨物按照預計庫位存放，編號、以便于核對數量以及分揀。并注意每次入庫后都要做好室內的衛生清潔工作。
六、貨物出庫制度
1、倉庫管理員嚴格執行憑出庫單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證交易的順利完成
2、貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。
3、出庫作業時必須嚴格按照出庫流程的規定，確保出庫作業的秩序和質量
4、貨物出庫，數量要準確。做到帳、貨物相符合。發生問題不能隨意的`更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。經核對無誤后，倉管員在出庫單進行簽字確認。即可允許出庫。
七、貨物借用制度
1、貨物借用是指相關部門需宣傳、推廣而借用。
2、貨物借用實行按單領取，在借取時要憑借用單上的內容領用相關貨物，并在借用登記表上做好登記。
3、借用的貨物在歸還退回倉庫時，倉管人員應認真進行核對登記。
4、借用的貨物需注意保管，如有損壞或丟失，則按價賠償。
八、貨物盤點制度
1、貨物盤點制度是為了確保公司的貨物與帳面相符，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。
2、盤點方式：一種是定期盤點，即倉庫的全面盤點，每半年和年終財務結算前進行一次全面的盤點。由公司派人會同倉庫人員、會計一起進行盤點對賬；二是臨時盤點，即當倉庫發生貨物損失事故，或倉儲物流部與公司認為有必要盤點對賬時，組織一次局部性或全面的盤點。
3、盤點前安排：
�、俦P點至少應于兩周前安排妥當，包括加班、延長時間等（原則上盤點當日，應停止任何休假），劃分責任區，落實到人，明確范圍，并呈報部門負責人批準。
�、诟嬷和ㄖ少�，避免廠商于盤點時段送貨；通知網店負責人和客服，明確發貨時間。
�、墼趯嶋H盤點前兩天對商品進行整理，使盤點工作更有序、有效。
4、盤點中倉庫人員應該按照以下原則進行：
�、僬鎸崳阂蟊P點所有的點數、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。
�、跍蚀_：盤點的過程要求是準確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的點數，都必須準確。
�、弁暾核斜P點過程的流程，包括區域的規劃、盤點的原始資料、盤點點數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏貨物。
�、芮宄罕P點過程屬于流水作業，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。
�、輬F隊精神：為減少暫停發貨造成的損失，加快盤點的時間，參加盤點的人員必須有良好的配合協調意識，使整個盤點按計劃進行。
5、復盤要注意有沒有多盤少盤或漏盤的情況，檢查有否有遺漏區域
6、盤點作業結束后，部門負責人負責對盤點的實際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏；以及處理盤點過程中匯集的待處理品（如次品、滯銷品等）。
倉庫管理制度7
第一章 總 則
第一條 為了加強公司產成品倉庫的管理，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司產成品倉庫(包括露天臨時堆場)的管理。
第二章 入 庫
第三條 產成品辦理入庫，必須有質檢部門確認的產品合格檢驗報告方可入庫，未經允許不合格品不準辦理入庫手續。當天生產的合格產品原則上當天辦理入庫手續。
第四條 辦理入庫的產成品，生產車間要按產品品種、包裝規格、質量等級，分區域碼放整齊，便于清點、出庫。如堆放混亂、標示不清楚，保管員有權拒絕辦理入庫手續。
第五條 辦理成品入庫時，保管員要根據ERP入庫單所列成品，及時到車間現場清點數量、核實包裝、計量、質量等級和生產批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當日產成品、半成品臺
帳,每天的.帳物卡必須一一對應 。 第六條 根據公司成品庫房的實際情況，入庫產成品仍有生產車間代理管理。
第三章 出 庫
第七條 產成品出庫必須按“先進先出”的原則進行發放。 第八條 成品出庫（或調撥）必須具備如下條件： （1）由銷售部門責任人出具的貨物出庫（或調撥）通知； （2）有確認的產品合格檢驗報告。絕不允許手續不全的產成品出庫。貨物出庫時，保管員要根據銷售部門的通知所列各項內容，逐一核實，避免發錯貨物。
第九條 保管員在發貨時，要協調好車間（庫房）、運輸車輛、裝卸、上站等各個環節的工作關系，確保工作順利進行。
第十條 產成品發貨，必須確保發出的產品品種、數量、質量、包裝規格、生產批號等準確無誤；外包裝無污染、無破損。并做好產品發貨原始記錄。
第十一條 在裝卸時，如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產成品包裝或產品受損，發貨保管員應做好記錄（同時由責任人在《出庫記錄》上簽字）并及時報告主管，追究其經濟責任。
第十二條 顧客自提或汽車（調撥）裝運發貨，貨物裝完后，必須由提貨人或承運人核實后在裝卸記錄上簽字并辦理提貨手續。（注：公司內部車輛轉運貨物出廠，由保管員開具出門手續，司機簽字認可車載貨物）
第十三條 外購產成品出（入）庫，保管員要認真核實規格、數量，并向質檢部門了解產品是否合格，如有問題要及時向有關領導匯報。
第十四條 任何貨物出庫，均應于出貨當日將有關資料輸入ERP系統，做到日清月結。
第四章 倉儲管理
第十五條 產成品倉庫一般不允許閑雜人員入內。因工作需要進入庫內者，必須按規定穿戴勞保防護用品，方可入內。
第十六條 因工作需要進入產成品倉庫的外來人員，要有公司有關人員陪同，不得獨自進入庫房。
第十七條 成品庫房要保持干凈整潔，若發現屋頂、門窗、水、電等損壞，要及時通知相關部門及時修理。
第十八條 成品入庫后，根據ERP系統庫存量經常查驗庫存產品，做到賬、物一致。如發現有包裝損壞及產品異變，要及時通知質量部、車間進行處理，并做好詳細記錄。
第十九條 成品存儲要求：按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位；物品堆放整齊、平穩，分類清楚；儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。對危險物品隔離管制；通道不得亂堆放物品；保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
第二十條 保管員須加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛生。
第二十一條 保管員要堅持原則、不徇私情、態度和藹、熱情主動。嚴格按批準數量、質量發放物品。
第五章 盤點管理
第二十二條 每月月底保管員應對產成品實物進行盤庫。要求數
據真實、準確，盈虧分析實事求是。及時向公司有關領導和部門提供產成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。
第二十三條 年終保管員應會同生產、財務等部門對產成品進行年度盤點。并將產成品盤盈、盤虧情況在《庫存盤點表》中明確體現，如實反映產成品的真實情況并做出年度分析總結匯報。保證產成品的賬物相符，數據真實、準確。
第六章 附 則
第二十五條 本制度由倉儲部負責解釋。
第二十六條 本制度經總經理批準后，自下發之日起執行。
倉庫管理制度8
1.目的
為了加強危急化學品倉庫安全管理，保證安生生產，保障公司員工生命健康、財產安全，愛護環境，做到防患于未然，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于�；穫}庫及相關供應協作單位。 3.操作程序
3.1危急品倉庫管理員應熟識駕馭全部倉庫內�；返睦砘再|，并駕馭必要的應急處理方法和自救措施。 3.2裝卸、搬運化學危急品應按規定進行，做到輕裝、輕卸，嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾斜和滾動；灌裝液體�；窌r，卸料口應用管卡或鐵絲卡緊扎牢，嚴防�；沸孤┘靶读瞎軟_落，造成物料損失或危害人員安全；裝卸對人身有害及腐蝕性的物品﹙如硫酸、甲醛等﹚時，操作人員應依據危急性，穿戴相應的防護用品。
3.3�；啡霂烨熬鶓M行檢查驗收，初次入庫的�；�，倉庫管理員應檢查廠家是否供應該危急化學品的物質性能﹙質檢報告），登記驗收時要比照進貨清單核對數量，檢查包裝有無破損，�；酚袩o泄漏，包裝與實物是否相符等內容，經核對無誤后方可入庫，當物品性質未弄清時不得入庫。供應協作單位裝卸造成泄漏，對一般物料造成泄漏的，由安委辦會同倉庫、選購及供協單位相關人員查清泄漏量及事故的危害性，向供應單位索取1000-10000元的事故經濟補償，因供方裝卸運輸過程中造成�；沸孤┰斐扇松頁p害的'或環境污染事故的。由安委辦會同相關部門查清損失狀況由供方擔當相應責任。
3.4固體�；啡霂鞎r要嚴格按相應劃分區域擺放，不得私自亂放，堆放的高度不得超過2米，防止傾倒。 3.5倉庫管理員應常常對�；愤M行檢查，發覺其品質改變、包裝破損等，應剛好處理。發生�；沸孤⿻r，按《安全生產事故應急救援預案》執行，發生火災時，按《火災撲救、疏散處理預案》執行。
3.6領用時由各車間班長依據實際用量填寫領料單，指定專人進行搬運，危急化學品倉庫要嚴格做好出庫的數量登記，并向領用人說明化學品搬運運用要求。
3.7凡用玻璃容器盛裝的�；返�，必需采納木箱搬運，嚴防撞擊、振動、摩擦、重壓和傾斜，全部化學品按“先進先出、后進后出”的原則發貨。
3.8未經允許，禁止進入�；穫}庫區，進入�；瘋}庫的人員嚴禁吸煙帶火種進入庫區。
3.9嚴禁在�；焚A存區域內積累可燃廢棄物品。 3.10各種安全消防裝置、警戒標記、照明等設備要定期檢查，未經允許，�；穫}庫設施不得私自移動、拆除或破壞。
3.11每月底30日前倉庫管理員及安委會成員必需對�；穫}庫進行一次全面檢查，并做好相應記錄。
3.12倉庫管理人員和經同意進入危急化學品貯存區域人員務必遵守本制度，嚴格按本制度執行。
3.13以上條款最終說明權歸湖北山樹風建材科技有限公司安全生產委員會作最終說明。�；穫}庫管理制度3
一、目的
為嚴格執行《危急化學品安全管理條例》等有關法規和制度，加強對危急化學品的安全管理，確保人員安全，特制定本制度，達到消退危害、安全生產的目的。
二、適用范圍
�；瘜W品倉庫。
三、留意事項
1、化學品倉庫實行雙鎖制度，a鎖鑰匙由保管員保存，b鎖鑰匙由主管副總保存，業務部門須要領用時持領料申請單向主管副總申領領料通知書和b鑰匙，領料完成后交還鑰匙，并將領料回執送保管員處。
2、人員培訓：�；瘜W品倉庫工作人員應進行培訓，經考核合格后持證上崗。對�；瘜W品的裝卸人員進行必要的教化，使其根據有關規定進行操作。倉庫的工作人員除了具有一般消防學問之外，還應進行在危急品庫工作的特地培訓，熟識各區域儲存的化學危急品種類、特性、儲存地點事故的處理依次及方法。
3、危急化學品庫只允許化學品倉管人員能夠出入，嚴禁其他人員在未經化學品庫管員同意的狀況下進入化學品庫。供應商及生產領料員供應或領取化學品時，應通過庫管員，嚴禁供應商及生產領料員擅自進入化學品庫。
4、嚴禁攜帶易燃、易爆物品進入危急化學品庫，倉庫應設置靜電消退裝置。
5、危急化學品庫應有明顯的標記，標記應符合相關國家標準的規定。
6、化學品入庫時，應嚴格檢驗其質量、數量、包裝狀況、有無泄漏等�；瘜W品入庫后應實行適當的養護措施，在儲存期內，定期檢查，發覺其品質改變，包裝破損、泄漏、穩定劑短缺等，應剛好處理。庫房溫度、濕度應嚴格限制，常常檢查，發覺改變剛好調整。
7、裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時，操作人員應依據危急性，穿戴相應的防護用品。裝卸高毒類的危急化學品必需佩戴防毒用品；裝卸具有腐蝕性的危急化學品時，必需穿防酸堿服，戴防飛濺面罩。
8、危急化學品裝卸前后，必需對車輛和倉庫進行必要的通風、清掃干凈，裝卸作業運用的工具必需能防止產生火花，必需有各種防護裝置。裝卸、搬運化學危急品時應按有關規定進行，做到輕裝、輕卸。嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。
9、廢棄物處理。禁止在化學品庫貯存區域內積累可燃廢棄物品。泄漏和滲漏化學品的包裝容器應快速移至安全區域。按化學品特征性，用化學的或物理的方法處理廢棄物品，不得隨意拋棄、污染環境。
倉庫管理制度9
1、目的作用
為了科學地管理好公司的機械設備，使機械設備的維護管理工作有組織、有計劃、有原則、有標準、有規程地進行，以到達機械設備的使用壽命長、綜合效能高和適應生產發展需要的目的，特制定本制度。
2、管理職責
2.1公司資產部負責對全公司范圍內機械設備維護的歸口管理和統一計劃安排，要建立機械設備維護方面的各項制度和章程，各分公司、項目經理部、機械隊要強化職責意識，使機械設備的維護和保養能按照公司規范要求得到貫徹執行。
2.2各設備使用單位要按照公司關于設備維護保養的方針、政策和本制度的規定要求，對本部門的設備管理進行細化，并在執行過程中從嚴要求，經常檢查，加強考核。
3、設備維護基本原則
3.1設備維護工作應貫徹“預防為主”的原則，應把設備故障消滅在萌芽狀態，其主要任務是防止連接件松動和不正常的磨損，監督操作者按設備使用規程的規定正確使用設備，防止設備事故的發生，延長設備使用壽命和檢修周期，保證設備的安全運行，為生產帶給最佳狀態的生產設備。
3.2認真執行設備使用與維護相結合和設備誰使用誰維護的原則。單人使用的設備實行專責制。主要設備實行包機制（包使用、包維護、包檢修）、機長負責制，設備使用實行定人、定機、定職責，憑證上崗操作。
3.3堅持使用和維護相結合原則，操作人員在設備日常維護工作中做到“三好”（管好、用好、維護好），“四會”（會使用、會保養、會檢查、會排除故障），“三懂”（懂構造、懂原理、懂性能）。各種設備操作者（司機），務必經過培訓，到達本設備操作的技術等級“應知”、“應會”要求，經考試合格后，取得操作證方能上崗。
3.4要嚴格執行日常保養（維護）和定期保養（維修）制度。日常保養：操作者每班照例進行保養，包括班前的檢查；班中注意檢查設備運轉是否正常；班后清掃、維護，發現隱患，及時排除。
3.5堅持合理規劃、科學維護的原則，設備維護工作重點，體此刻提高維修工作質量、減少故障停機時間、提高設備作業率。要做到這些就務必做到合理規劃，預防性計劃檢修，同時注意采用科學的維護方法，以到達效率的最大化。
4、設備維護的要點
4.1操作工實行設備維護保養負責制
4.1.1單機、通用設備實行操作工人當班檢查和維護保養負責制。
4.1.2多人使用、操作的設備實行機長負責制，倒班、換班做好交接工作并做好記錄。
4.1.3無固定人員操作的公用設備，由設備所在部門設備主管指定專人維護保養負責制。
4.1.4每臺設備都要制訂和懸掛維護保養職責牌，要寫明維護保養者姓名。
4.2維護保養職責者有下列職責
4.2.1嚴格按設備使用規程的規定，正確使用好自己操作的設備，不超負荷使用。開車前15分鐘要仔細檢查設備，連接螺栓松動，要及時緊固和檢查按規定須維護檢查的必檢部位，潤滑部位的潤滑狀態、油質、油量是否貼合要求。然后空負荷試車，注意檢查設備運轉、油標油位、潤滑及泄漏狀況、各部溫度、聲響振動、儀表壓力、指示信號是否正常；檢查各控制開關是否失靈。發現問題和異�，F象，要停車檢查處理，自己處理不了的要及時報告檢修人員，立即處理，嚴禁設備帶病作業。
4.2.2正確地按潤滑表規定，定期添加潤滑油或潤滑脂，定期換油，持續油路暢通。
4.2.3操作工（司機）在本班下班前15分鐘停機，將設備和工作場地擦拭和清掃干凈，持續設備清潔，無油垢、無臟物。
4.3專業維修工人，實行設備包修制。
4.4專業維修者有下列職責
4.4.1包修的.職責人，應按要求制定設備檢查點，分解落實到單機包修的個人，定時、定點進行巡回檢查包修。
4.4.2包機的個人應根據單位規定的每臺設備檢查點的檢查狀況詳細填寫記錄，交公司資產部存檔備查。
4.4.3各分公司、項目經理部、機械隊的設備部（組）應根據定時定點檢查的記錄，安排和落實該設備的預修計劃，并報公司資產部備案，及時預防設備事故或排除設備故障。
5、設備的分類分級維護保養
5.1工程機械、運輸車輛，按一、二、三級維護保養職責制。
5.1.1一級保養以操作者為主，維修工人配合，工程機械每月做一次一級保養。運輸車輛則每行走20xx公里進行一級保養，每次保養務必按保養的要求進行。設備運轉六百小時，要進行一次一級保養。
5.1.2二級保養以維修工人為主，工程機械每季做一次二級保養。運輸車輛則每行走7000公里，進行二級保養，每次保養務必按保養的要求進行。工程機械每年進行三級保養；運輸車輛每行走45000-50000公里、進行三級保養，按運輸車輛保養資料及要求進行。設備運轉叁千小時要進行一次二級保養
5.2專用、通用、礦山及其他設備執行大、中、小修維修管理制度，各有關單位根據本單位的實際狀況制定設備的大、中、小修的年、季、月的檢修計劃。報公司資產部審批。
5.2.1月計劃在每月20日前提出；季度檢修計劃在上季末20日提出；大修檢修計劃在每年10月底之前提出。
5.2.2根據檢修的資料，準備好更換的材料、零部件。
5.3機械設備維護、保養、檢修必須要執行維護、保養、檢修規程，嚴格執行維護、保養、檢修的質量標準，保質保量完成保養、檢修計劃。真正做到管好、用好、修好、維護好機械設備。
5.4分公司、項目經理部、機械隊要有專（兼）職設備員，落實設備點檢制度，按類別確定好每一臺設備的必檢部位，職責到人，并報公司資產部備案。
5.5分公司、項目經理部、機械隊設備員將分管的每一臺設備，編寫生產工人日常維護檢查表和專業維修工人巡回檢查表（包括設備名稱、必檢部位名稱、每點檢查資料、檢查標準、檢查時間、檢查總的編號）及檢查記錄或圖表。
6、設備維護規程的編制
6.1設備維護規程是設備維護工作惟一遵循的準則，是企業搞好設備維護工作的基礎。公司所有設備操作工（司機）、維修工人、生產、維護管理及指揮人員都務必認真貫徹執行。設備維護規程，根據生產發展、工藝改善及設備裝置水平的不斷提高，應相應修訂和完善。
6.1.1每種設備都應有維護規程。
6.2設備維護規程，應包括如下資料
6.2.1設備的主要技術性能參數表。
6.2.2簡要的傳動示意圖、液壓、動力、電氣等原理圖，便于掌握設備的工作原理。
6.2.3潤滑控制點管理圖表，明確設備的潤滑點及選用油脂牌號。
6.2.4當班操作人員檢查維護部位，維護人員巡回檢查的周期、檢查點，每點檢查的標準。設備在運行中出現的常見故障排除方法。
6.2.5設備運行中的安全注意事項。
6.2.6設備易損件更換周期和報廢標準。
6.2.7明確設備和設備區域的禮貌衛生要求。
6.3設備維護規程的編制
6.3.1在用設備尚無設備維護規程，應逐臺限期由設備所在部門負責編寫。
6.3.2操作、維修人員在實踐中，發現有不妥和失誤之處及時向分公司設備組反映，設備組應立即深人現場察看，進行修改。
7、設備維護規程的貫徹與執行
7.1維護規程的貫徹與執行，是保證設備處于良好的技術狀態、安全運行的重要方法。因此，各級領導、操作、維修人員務必認真學習，貫徹與執行。
7.2維護規程務必深人貫徹到操作、維修人員，并做到人手一冊。
7.3操作工人和專職維修工人，要相互提醒、相互監督，并嚴格按維護規程執行。
7.4分公司、項目經理部、機械隊設備組要經常深入現場檢查維護規程執行狀況，發現不按規程執行，及時向單位領導匯報，嚴肅處理。
8、設備技術檔案管理
8.1設備技術檔案是設備使用期間的物質運動（包括從設備的設計、選型、制造、安裝、調試、使用、維修、更新改造、報廢等全過程）的綜合記載，為設備管理帶給各個不同時期的原始根據。因此，公司所屬各單位都應貫徹執行，逐臺建立設備技術檔案。
8.2凡在用的設備都務必建立技術檔案
8.2.1按公司制定的“設備技術檔案”逐項記載。
8.2.2務必要有傳動示意圖、液壓、動力、電氣等原理圖。
8.2.3務必要有潤滑五定圖表。
8.2.4務必要有點檢表（包括點檢資料、點檢標準、點檢時間、點檢人員及處理結果）。
8.2.5設備檔案的資料要隨問題的出現和解決而詳細記載（包括問題出現的時間、部位、損壞程度、原因、處理結果、職責者等）。
8.2.6檔案記載的資料、文字要整齊清晰（用鋼筆填寫）。
8.3凡在用的主要設備、應建立備件、易損件圖冊。
8.4新設備到貨后，務必把隨機帶來的全部數據（包括圖紙、說明書、裝箱單等）復制兩份，原件歸資產部，復制件一份交分公司設備組，一份交設備使用部門。
8.5設備大、中修，務必將檢修狀況（包括檢修時間、檢修負責人、更換的零部件、解決的主要技術問題、改善部分及圖紙、調試、驗收等原始記錄）歸檔。
倉庫管理制度10
1目的
為維護庫區安全，加強外來人員進出倉庫管理，特制定本規定。
2范圍
本規定適用于除宜昌市百麗商貿有限責任公司員工之外的`所有外來人員。
3職責
倉管部是公司倉庫的歸口管理部門，直接對外來人員出入倉庫進行管理。
4具體細則
4.1 公司客戶，主管部門等重要來賓來倉庫進行業務工作或參觀訪問時，由倉管部電話及時通知受訪部門派人進行接洽、陪同。如參觀期間需要拍照、攝像需報公司主要負責人批準。
4.2 進入倉庫的外來人員（主管部門、公司客戶除外）必須持有效證件到倉管部登記，由負責人問明事由，并電話聯系受訪部門是否同意接待，若同意，則填寫“外來人員登記表”和“外來人員出入倉庫憑證”，由受訪部門派專人引領進入倉庫，離開倉庫時，將有接待部門或接待人員簽字的“外來人員出入倉庫憑證”交回給倉管方可出庫；若不同意或受訪人員不在則不予進入。
4.3外來人員如需要進入倉庫，確因工作需要的，需接待部門報公司領導批準，并有接待部門人員陪同。進入人員不得攜帶任何危險品、攝像機、照相機或描繪工具等，如有特殊業務需攝像、拍照，需報總經理批準。
4.4 節假日外來人員來訪，必須經公司領導批準且在倉管處登記后，接待部門陪同按照指定路線、地點參觀。
4.5 公司任何人不得對外來人員提供公司內任何管理文件和公司重要數據。
4.6 未經批準，嚴禁公司員工私自帶外人進出倉庫。
4.7 各部門應主動配合倉管部人員對外來人員進行檢查、登記。對拒絕登記者，嚴禁進入倉庫，并報公司辦公室。
5 本規定經總經理簽發有效，自發布之日起開始實施。
倉庫管理制度11
一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄全部保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。
二、遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。
三、曠工：曠工1——3天，懲罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。
四、請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準前方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特別狀況下能夠電話請假。
五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。
六、脫崗：工作時間內，保管員務必堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的'即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供給商索取財物，務必拒絕供給商請吃請喝，務必拒絕供給商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次懲罰200元；一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并馬上開除。
八、以下行為，每次罰款5元：
上班談天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗
倉庫管理制度12
一、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。
二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。
三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。
4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。
6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。
14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。
15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。
16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現場經驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：
1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）
2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。
18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。
20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據領用超用單發料。
22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。
23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。
1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。
2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。
3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。
4）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。
5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。
6）公司所有的`生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。
7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。
8）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。
9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物
10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商，采取退貨、換貨，并追究責任。
11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。
12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人核準一式三聯。
13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。
14）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。
15）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過后由采購部門調撥協調。
16）采購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。
17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經負責人簽字同意后，發起退庫。
18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續，按品質入賬并將相關單據移交財務部門。
19）倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
20）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 4、盤點分初盤、復盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。
倉庫管理制度13
第一章總則
第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第二章職責與職務
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務，情節嚴重者負相關法律責任。
第五條做好物料價格的保護工作。禁止私自將公司的物料底價和物料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好物料驗收工作。
3、認真做好倉庫物料的分類擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作,倉庫分男式總倉、女式總倉、材料總倉，要合理利用倉庫空間。
第三章物料收發及單據流轉
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開《送檢通知單》交由配送部品檢分部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交品檢分部，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認�！�
第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品檢通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條倉庫保管員根據領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十一條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發給采購部門的MC專員，MC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在運輸過程中的損耗適量備料。
第十二條記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應告之上級主管部門解決。第十三條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據財務要求做好《月物料進出報表》。
第十四條銷售部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的.物料送到品檢分部確認簽字后。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經銷售主管、品檢員、倉管員簽字后生效，采購部接到退料單相關聯次后應立即通知供應商補貨。
第十五條配送部門按訂單成品數量，填寫《成品入庫單》，交品檢分部和配送部主管簽字確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，倉管員根據《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。
第十六條成品出庫需由物流專員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。
第十七條對于客戶退回的成品，銷售部門對退貨的物料進行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，通知配送部門開具送檢單到品檢部檢驗，品檢部將檢驗結果反饋到市場文員后制定下發《返修生產任務單》。由采購部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。根據客戶的要求及時補數發貨，做到以一換一。
第四章環境/包裝/搬運要求
第十八條環境要求：
1．倉庫內應保持通風、過道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設備充足。
2．地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產品不得落有灰塵。
3．皮具制品應在相對干燥的庫房內儲存，室內無酸、堿、鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。
4．溫度濕度要求：倉庫內的溫度保持在5-25攝氏度之間不可過低或者過高，空氣中相對濕度在50-80%之間，這兩個數據需要嚴格的控制，并且有專人負責檢查，每天監測并記錄【倉庫溫濕度登記表】。
5.儲存環境：儲存的皮具應避免陽光直接照射，特別是淺色革、絨面革和植物鞣制的皮具，直接被太陽光照射很容易使皮具褪色、白色變黃、植物鞣制的皮具經光照色澤變深，對皮具造成毀滅性的損壞。 6.堆放基層要求：皮具不可直接堆放在水泥地面上，在基層需要用踏板或者其他的架子將皮具托起，最少離開地面30cm，因為地面有很大的水分，特別是在春天梅雨季節，更加容易回潮，皮具回潮之后就會變質、變色、甚至發霉腐爛。
第十九條包裝要求：
1．成品包裝要求：材質、層數符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污，變形，潮濕；外箱標識清晰，書寫工整。
2．來料段包裝外觀無臟污，無破損，并符合我司包裝要求；
3．庫存物料未開封的包裝良好無破損，標示清晰；零數包裝良好：廠商批次，品名,規格型號，數量等有明確標識；
第二十條搬運要求：
1．物料要堆放牢固,防止在升降過程中摔倒損傷;
2．物料在搬運過程中，應使用油壓車工動力叉車。不得有拋摔之情形，以免損傷物料。
3．超過1000公斤的物料之升降或搬運，應用機動叉車，不得使用油壓車或電叉車。
第五章管理制度
第二十一條做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉庫嚴禁吸煙，非倉庫管理人員未經許可禁止進入倉庫。
第二十二條庫管理人員于下班前應巡視倉庫電源、門窗是否關閉，以確保倉庫安全。
倉庫一切物資應加強安全管理，慎防盜竊。貴重材料應嚴加保管，并予加鎖。
第二十三條本細則經運營副總、采購部、銷售部、財務部、配送部、品檢分部聯席會議后報董事長（總經理）批準生效。
第二十四條本細則的解釋權歸公司配送部門。
倉庫管理制度14
一、認真執行計劃采購、驗收、領發規定和報損、報廢財產轉移制度。
二、庫房做好按計劃采購，確保業務需要，一般物資庫存量2-3個月（緊俏商品例外）。
三、經常關心庫房內物品數量，熟悉進貨渠道，確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進先出，防止積壓，浪費，嚴禁呆滯物資。
四、庫存每半年盤點一次，年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續完備。
五、庫房物品不經科長批準，不準私自發放。
六、認真注意安全防范工作，不準在庫房內吸煙和動用明火，非庫房人員未經同意，不得進入庫房。
七、注意安全、防火、防盜等防范措施。
八、認真做好室內外環境衛生，做到每天一小掃，每周一大掃，確保庫房整潔。
倉庫管理制度15
1、非本崗工作人員不得隨意進入倉庫。
2、倉庫內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶火種進入倉庫。
3、按時到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查物品是否短缺，檢查電器安全，檢查消防設備，檢查有無火患危險及可疑跡象，發現情況馬上向上級匯報。
4、檢查倉庫所有存放的物品是否整齊，數量是否需要補充，保證滿足各個使用部門的需求。
5、負責企業內的所有物資的收、發、存工作。必須嚴格根據已審批的申購單按質、按量驗收，根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格等辦理驗收手續，如有不符合質量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質量關。
6、發貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領用手續是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續不全者，一律拒發。
7、負責驗收和監督鮮貨、餐料，嚴格把好質量、數量的驗收關，對不夠斤兩的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足或按實際重量計算金額付款。對于部門專用的物品及原料，原則上由使用部門派專人進行驗質，由保管員檢驗數量。保管員及驗收入員應嚴把質量關，對于有質量問題的商品及物品，應拒絕接收，并退回供應商。
8、貨物入庫時，一定要真實、準確地按照入庫單上所列項目認真填寫，確保貨物準確無誤。如有贈送的物品，按單價和數量正常填寫入庫單，并在名稱后面標注為贈送，金額填寫為零即可。所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單，如瓶、個、支等，不允許以件、箱等單位填列。并由保管員，驗收入及交物人在入庫單上簽字。驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊、美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對于進倉的物品，應在包裝上打上公司的標記，入庫時間和批號。
9、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做好請購計劃。
10、負責記好公司所有物資、商品的`收、發、存保管賬目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入賬。做到入賬及時，當日單據當日清理。并由保管員將當日出、入庫票據交到財務部進行賬務處理。
11、對于倉庫積壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映并催促各有關部門盡早處理，如在臨界期一個月內與供應商溝通進行調換臨界期的食品及酒水、調料等，如有滯銷品應及時調換為暢銷品，并做好出、入庫單據的處理，以免造成不必要的損失和浪費。
12、出庫物品，必須要由部門經理或廚師長簽字方可出庫。出庫單按使用部門領用物品的實際數量填寫，不允許多填或者少填，并由保管員、領用人在出庫單中簽字，物品出庫和入庫要及時登記造賬，結出余額，以便隨時查核。如有多領物品，為避免浪費應及時返還庫房，庫房辦理二次入庫手續，調整庫存數量。
13、定期做好物資、商品的盤點工作，做到賬、貨、卡相符。對于庫房每周由會計及日審進行一次抽點物品及商品，二級吧臺每天由日審進行監督，隨時進行盤點有疑問的商品，每月月底進行店內全面盤點，及時結出月末庫存數，上報各有關部門。
14、嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害公司利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害公司利益。
15、出庫時間：早10∶00～11∶00，下午4∶00～5∶00。各部門應在營業前做好各項準備，特別是用于營業用的各種物品及商品等，要避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
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