原材料的管理制度
在發展不斷提速的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的原材料的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
原材料的管理制度1
在保管原材料時，我們還需要注意以下幾點：
1.材料入庫后要分類存放，填寫標識卡、對材料勤整理，保持庫容整潔、安全，同時要做到材料、貨架“四定位”、“三相符”，即臺帳序號、品名、規格、用途四定位；帳、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮濕、不霉變、不腐爛變質。
2.貴重材料、精密零部件、軸承要單獨存放，確保不潮濕、不生銹，必要時，用黃油密封保存。
3.汽油、柴油、異丙醇、酒精等危險品要隔離存放，搬運要謹慎小心，防止磕碰、撞擊，庫區附近嚴禁煙火，保持通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效。
4.倉庫管理員要定期盤點、清倉查庫，及時掌握材料的`變動情況，并將庫存月報表報董事長、總經理，保證庫存數量合理。
5.對回收的材料要認真登記，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣。
原材料的管理制度2
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的.相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
原材料的管理制度3
為規范餐幼兒園食品采購索證索票和進貨驗收行為，提高幼兒園食品衛生安全水平，今后幼兒園采購嚴格實行食品索證管理制度，現就規范我園食堂的索證索票工作提出以下要求：
一、提高認識，明確責任
幼兒園食堂建立食品采購索證索票和進貨臺賬制度是防范發生突發公共衛生事件的關鍵措施，也是《食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》明確規定的餐飲業主的法定義務和責任。餐飲經營單位作為食品衛生安全的責任主體，必須嚴格遵守《食品衛生法》的規定，建立食品及原料進貨索證索票和進貨臺賬制度。
二、規范建立食品索證工作制度
幼兒園應加強對食堂食品采購索證索票和進貨驗收行為的監管，應建立食品采購索證索票、進貨驗收和臺賬記錄制度，切實落實專（兼）職人員負責食品索證索票、驗收以及臺賬記錄等工作，堅持每日登記臺賬，登記臺賬內容與采購食品和票證要相符，按衛生部規定的格式統一印制《餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬》。各幼兒園目前已統一印制的'臺賬用于蔬菜、肉類登記，定型包裝食品必須使用衛生部統一格式的《餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬》。各幼兒園食堂所采購的食品都應從正規渠道采購，不得采購"三無"產品，不得采購病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物質加工食品行為，采購《餐飲業食品索證管理規定》第五條規定的產品時，必須向供貨方、生產廠家索取相關證件或購物憑證，在食品入庫前必須對所采購食品進行感官檢驗，保證入庫食品及原料符合食品衛生標準和衛生要求；同時必須建立臺賬，并妥善保存各種臺帳，以便溯源備查。不得隨意涂改、偽造臺賬的相關資料和驗收記錄，不得擅自銷毀臺賬。
原材料的管理制度4
1、為了保證紙張質量，入庫的紙張需要分類存放并進行標識。倉庫管理員需要勤整理，保持庫容整潔和安全。確保紙張不混放、不潮濕、不霉變。
2、庫區附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效。
3、因質量問題需要退貨、換貨的紙張，必須由使用部門提出書面意見，經公司領導鑒定并簽字后準許調換。被退回的紙張要單獨存放并進行標識。由出版社提供的紙張，發生質量問題，必須得到出版社的認可。
4、倉庫管理員需要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數量合理。
5、努力降低成本，對節約的.紙張、回收的殘紙等認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣。
6、對銅版紙外包裝紙要做好回收整理工作，二次使用，作為社會產品的打包用紙，以節約生產成本。
原材料的管理制度5
原材料進場管理制度：
企業應根據質量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質量標準均衡組織進貨。
原材料質量必須符合現行標準、規范和有關規定要求。企業必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業應對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的`驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應按品種、規格分類儲存，并標記醒目標志。
�。ㄒ唬┧嗤矀}須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產企業、水泥品種、強度等級等，不同生產企業或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時保持密封、干燥、防止受潮；
�。ǘ⿹胶狭享氃O置專用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、干燥、防止受潮；
�。ㄈ┘享毎床煌贩N、規格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；
�。ㄋ模┩饧觿�、添加劑須按不同生產企業、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產企業、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。
第十九條企業應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。
原材料的管理制度6
第一章 總則
第一條 目的。
為規范原材料入庫管理，使各項作業有序進行，特制定本制度。
第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。
第二章 原材料入庫規定
第三條 暫收作業流程
�。�1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。
�。�2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。
�。�3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的.處理。
�。�4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。
�。�5）點收人員若在核對送交物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。
第四條 驗收檢查。
�。�1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。
�。�2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。
�。�3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字，經權責主管核準后，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。
�。�4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審核后，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉采購人員，以利辦理退貨手續。
�。�5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規定中有關特采的流程辦理特采。
第五條 暫收退貨。
如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：
�。�1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。
�。�2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯，第一聯送交財務部。
�。�3）倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。
�。�4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。
第六條 入庫作業。
如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。
�。�1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審核后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。
�。�2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。
�。�3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務人員，將入庫單采購聯交采購人員。
第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續。
�。�1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內。
�。�2）進料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。
�。�3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。
第三章 附則
第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。
第九條 本制度報總經理批準后施行，修改時亦同。
原材料的管理制度7
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的`產品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品均應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產廠、無生產日期、無保質期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
原材料的管理制度8
1、采購
1）項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優的原則確定供貨單位。
3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3）管理人員應定期對儲存的'原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發放應遵循先進先出的原則。
2）原材料須經項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。
2）對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
原材料的管理制度9
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：
一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經確認的'已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統一遵照執行。
原材料的管理制度10
為了規范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數量、型號、質量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的'，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執行。
原材料的管理制度11
為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的'食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠名、廠址；
4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。
物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。
1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。
2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。
物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。
2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。
5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。
原材料的管理制度12
為加強食品質量安全監督管理，有效控制運營成本,特制定本制度。
一、進貨驗收制度
1、由廚師長根據每周擬定的菜譜申購次日的原材料(蔬菜、肉類、魚類）并填報《食堂物資采購申請單》，待庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購；
2、廚師長每月底根據當月常用物資（紙、茶葉等)使用情況估算次月用量，報經庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購;
3、所有原材料采購必須由食堂庫管員及時入庫并填寫入庫單,入庫單要求為三聯式。第一聯保管留存作為記賬核查的依據，第二聯每日匯總后報財務，第三聯食堂確認后給供應商作為結算貨款的憑據；
4、食堂庫管員、廚師長、協管員當場驗收貨物，認真檢查核對貨物的數量、質量(食品包裝標識)、規格、單價、金額等，并立即在送貨單上簽字確認。對未按要求填報送貨單，收貨人員不予簽字;
5、對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：
�。�1）中文標明的商品名稱、生產廠名和廠址；
�。�2)產品質量檢驗合格證明，認證認可標志；
(3）限期使用商品的生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期)和失效日期；
6、凡進入食堂的食品都應當實行進貨檢查驗收,審驗供貨方的經營資格(包括:食品流通許可證、食品生產許可證、工商營業執照等），驗明食品合格證明和食品標識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件;
7、法律、法規規定必須檢驗或者檢疫的'農產品及其他食品，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得進貨.法律、法規沒有明確規定的，應經有關產品質量檢測機構或市場設立的檢測點檢測合格才能購買；
8、在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨.發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。
二、食堂食品采購索證及建立臺賬制度
1、采購的食品及其原料必須符合國家有關衛生標準和規定。采購食品時必須索證、進貨驗收并建立臺帳；
2、供貨商供貨時，應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購；
3、配送生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明，配送其他肉類也應查驗檢疫合格證明，不得采購沒有檢疫合格證明的肉類；
4、供貨商供貨時，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，供貨商應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質量；
5、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后2年。
三、食堂食品原料保管制度
1、帳物相符,即要求庫存商品帳，入庫、出庫記錄同實物相符;
2、嚴格對庫存各種物品、食品的規格、性能及保管注意事項、保質保鮮期；
3、庫內各種物品的保管符合要求。生熟分離，種類分離,各種物品的存放離墻離地;
4、存在質量問題的物品、食品嚴禁入庫；
5、非庫房工作人員未經允許不得進入原料庫房;
6、經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，報食堂主管審批和公司辦公室確認后再進行無害化處理；
7、每月25日，食堂庫管員，協管員，財務主管，辦公室對庫存材料進行盤點。
四、食堂食品原料領用制度
1、每天根據所需用量，確定食品原材料的領用品種及數量并指定專人負責領貨；
2、對工作人員(取貨員)所取出食品要進行檢驗，核對數量，杜絕質次、變質、過期食品的出庫與食用；
3、庫管員、廚師長、取貨人員均需在出庫單上簽字；
4、物品的出庫應當遵守先入先出的原則。
五、食堂原材料結算管理辦法
1、食堂庫管員應逐筆登記好材料入庫明細賬。每周編好材料入庫匯總報表，并由食堂主管及后勤部部長稽查簽字,報財務部入賬；
2、材料供應商經核對后憑送貨單到財務室結賬；
3、結賬期限為每月結賬一次。對賬時間為每月26日。
六、食堂詢價制度
1、成立食堂監督小組，成員由辦公室、后勤部、財務部組成;
2、食堂監督小組每月不定期對原材料價格、質量、數量進行抽查；
3、食堂詢價員每月兩次原材料詢價;
4、部門負責人每月一次進行市場詢價；
5、原材料詢價包括市場詢價和第三方詢價（物價局、市場中心詢價）;
6、經詢價后若供貨商價格高于市場價將要求供貨方進行調價，且給予處罰。具體處罰為：第一次高于市場價時將扣除當月貨款總金額的5%，第二次扣除當月貨款總金額的10％，并有權單方面解除合同。
原材料的管理制度13
第一條保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
第二條物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批準后才能辦理入庫。
第三條物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
第四條科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
第五條物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
第六條保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
第七條庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條保管員要根據食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
第九條保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
第十一條保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的.物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
第十二條每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
第十三條保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。原材料倉庫管理制度3
1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發情況。
3、存放區應保持清潔，應分類、分區按批存放。
4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。
6、對變質、過期原料應及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
8、現場7S管理：
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、
防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
公司
原材料的管理制度14
為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的要求。
1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。
7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量復檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。
9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的'使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。
11、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規范，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。
12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。
原材料的管理制度15
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的'價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
�。ǘz驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
�。┦指�，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇�；
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
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