采購管理規章制度（優選）
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的采購管理規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購管理規章制度1
一、學校的一切財產物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。
二、新進的財產物資都要經財產管理員驗收，并填寫“固定資產增加憑單”，交會計管理員記帳。
三、財產物資的`使用實行責任包干，分別管理使用，具體責任落實到人。
四、學校的財產物資原則不得外借，如有特殊情況，經校長批準，辦理借用手續，并限期收回。
五、對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產，并根據不同情況進行賠償處理。
六、財產物資確已失去使用價值，應辦理報損手續，填制“固定資產減損憑單”分別交會計和管理員記帳。
七、購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領用手續登記增加庫存明細帳。
八、低值易耗品不能使用時，經領導批準后，據以報銷，并登記減少庫存明細帳。
采購管理規章制度2
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物瓶月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責
5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登奸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.
7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監稽查部行政辦
董事會申購單返回采購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.
2.單位價值1000元以上或批量價值在xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議
財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字
執行合同或協議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、采購監督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.
五、供應商管理
1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的`后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.
6、物資采購管理規章制度范本
為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相關采購手續。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協議。其采購價格經審計部門審批后執行。
2、對于公司非穩定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質優價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應報公司總經理審批。
3、供應部應隨時了解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最限度的提高采購物資的質量，降低采購成本。
采購管理規章制度3
加強中藥飲片管理，體現中醫中藥特色，發揚祖國傳統醫學，根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》、《醫院中藥飲片管理規范》等法律法規，制定本制度。
一、采購中藥飲片，必須根據本院臨床需要，按《基本用藥目錄》經本單位主管中藥飲片工作的負責人審批簽字后，依照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。
二、應當堅持公開、公平、公正的'原則，考察、選擇合法中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。
三、醫院采購中藥飲片，應當驗證生產經營企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業法人營業執照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，其中前三項復印件必須加蓋單位紅印章將這些材料存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書，將這些材料存檔備查。
四、醫院與中藥飲片供應單位應當簽訂“質量保證協議書”。五、病院該當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。
六、加強采購管理，滿足臨床用藥需求。一般藥品應備有1—2個月左右的庫存量；對季節性較強、市場緊缺的品種和部分中藥飲片，可根據實際情況適當增加庫存量。
采購管理規章制度4
1、藥事管理委員會負責監督、指導本院科學管理藥品和合理用藥。
2、藥事管理委員會委員應由具有高級技術職務任職資格的藥學、臨床醫學、醫院感染管理和醫療行政管理等方面的專家組成。設主任委員1名，副主任委員3名。醫院分管藥學負責人任主任委員，藥劑科負責人和醫務部門負責人任副主任委員。藥事管理委員會的日常工作由藥劑科負責。
3、委員會實行民主集中制的原則。
4、委員會每季度召開一次例會，主要研究相關法令律例和上級有關部門對病院藥事管理的請求。討論和研究病院藥事管理工作中的.有關問題。并針對存在的問題提出解決方案。
采購管理規章制度5
為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相關采購手續。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩定需求的'各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協議。其采購價格經審計部門審批后執行。
2、對于公司非穩定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質優價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應報公司總經理審批。
3、供應部應隨時了解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最限度的提高采購物資的質量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。
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五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重于物資質量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協議對不合格品進行索賠，使用后發現的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應物資，生產不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發票入帳管理
所有采購物資的發票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字后方為手續齊全，否則財務部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生，一經公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。
采購管理規章制度6
目的：
加強在庫飲片的養護檢查，確保儲存飲片的質量穩定。責任人：
藥房負責人：
病院負責人：
內容：
1、飲片庫房應劃分為合格品區（綠區）、不合格品區（紅區）和待驗區（黃區），以明確工作流程，避免藥品誤用。
2、飲片應按照藥物屬性分類管理，做到分區合理，庫位清晰，便于養護、調劑。注意溫度、濕度、通風、光芒等條件，防止飲片過時失效、蟲蝕、霉壞變質。
3、飲片庫房面積應與貯存的種類數量相適應，飲片庫房的溫度應該保持在2—30攝氏度之間，相對濕度應保持在45%—75%之間。
4、飲片庫房應具有下列設備和設施，并保持完好：溫濕度測定儀、溫濕度調控設備、貨墊和貨架、防蟲防鼠防盜設施、符合安全要求的照明設施及消防設施。
5、做好飲片的養護和溫濕度記錄，定期對庫存飲片的質量進行全面檢查，防止蟲蛀、霉變、走油、風化等影響飲片質量的現象發生。建立完整的溫濕度記錄，不符合要求時應采取升溫/降溫、加濕/除濕措施，確保飲片的儲存條件符合規定。
6、對于霉變、蟲蛀等不合格藥品不得調劑使用，對不合格藥品及時報廢處理，并做好銷毀記錄。
7、飲片調劑使用應該遵循勤進少量、先進先出、同批調劑的`原則，避免品種積壓、儲存時間過長、不同批號混用的現象。
8、中藥飲片的批號應追蹤至藥斗，防止飲片生產批號等關鍵信息的缺失。藥斗補充不宜太滿，以防串斗。庫存完整包裝的飲片應在外包裝袋上標注入庫驗收日期，以便查對。
9、毒性中藥飲片、細料應設專帳、專柜保管，調劑使用時須雙人復核、雙人簽字。
采購管理規章制度7
大宗物資采購：為了規范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質量，特成立學校大宗物品采購小組：
一、成了大宗物品采購小組
1.政府采購辦相關人員
2.學校采購小組
組長：學校紀檢監督組組長(黨總支副書記或工會主席)
副組長：后勤服務中心主任
直接采購成員組成：黨總支副書記、工會主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。
二、采購金額及范圍
根據政府采購辦的要求，5元- 2元以內的辦公用品由學校采購小組報教育局組織采購；2#元以上的辦公用品由學校報政府采購辦組織采購。2元-5元以內的維修由學校報教育局組織采購；5元以上的由學校報政府采購辦組織采購。
三、采購小組職責及采購程序
1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字，采購小組在二日內按照采購程序進行采購。
2.采購結束后，由采購小組寫出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.采購過程中，要嚴格把好三關：質量關、價格關、廉潔關。
4.如采購小組不嚴格把好三關，造成損失或較壞影響的，按學校規定處理，并承擔相應責任。
批量的辦公用品采購：為進一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用。
(一)、適用范圍
小型文化建筑設施；全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。
(二)、職責分配
1.大宗物資實行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。
2.財務負責向供應商統一支付辦公用品費用。
3.各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；提取所需辦公用品。
4.供應商按合同要求保證辦公用品供應。
5.采購小組負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作。
(三)、運作規程
1.每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門填寫領用單領取。
2.采購小組牽頭組建有相關處室領導和教師、財務室等部門派員參加的供應商招標小組。
3.招標評標小組組織招標，并根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。
4.各部門需用辦公用品時，填寫統一制定的`《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點提取。
5.財務室根據入庫單和發票向相關供應商付款。
6.一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續約。
7.供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現象發生時，可以續約。供應商不愿續約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。
8.采購小組對辦公用品定點采購全過程進行監督，并杜絕違規行為。
采購管理規章制度8
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；
4、物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�
1、采購之前，采購經辦人依照所購物件的.品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。
2、緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3、若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2、各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。
3、采購物料定單可打印一份交與財務。
�。ㄋ模┎少徑涋k人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對賬工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。
3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
�。┎少弻嵤�
1、“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。
2、物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。
�。ò耍┎少徑涋k人行為規范
1、采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2、采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
采購管理規章制度9
第一章 總則
第一條 為加強我校物資采購管理，規范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學校教學、科研和管理等各項工作服務，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規的規定，結合我校實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對象為全校所有教學、科研單位、機關部處及直屬單位使用學校預算內、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務院《中央行政事業單位固定資產管理辦法》規定的固定資產管理范圍內的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規定之外的材料、試劑等。
第四條 學校的物資采購應當嚴格按照批準的預算執行。
第五條 學校物資采購工作由學校資產與后勤事務管理處（以下簡稱資產后勤處）統一歸口管理。各單位應確定主管物資采購工作負責人和經辦人，負責本單位的物資采購工作，特別應做好貴重儀器設備的采購管理工作。
第六條 物資采購應遵守國家有關政策、法規和學校的有關規定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網絡化技術建設物資采購管理系統，力爭做到質優價廉，提高資金使用效益和采購效率。
第二章 物資采購組織形式
第七條 學校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機構代理組織實施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內的物資采購，均應按政府集中采購辦法執行。
第九條 學校集中采購。是指由學校組織實施的，納入學校集中采購目錄和經有關部門批準的，由學校執行政府集中采購的采購活動。學校集中采購目錄由資產后勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學、科研工作需要而提出、并經學校批準的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產后勤處采購。
第三章 學校集中采購實施
第十一條 學校集中采購，應嚴格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實施采購。
第十二條 學校集中采購方式包括以下幾種：
�。ㄒ唬┱袠瞬少�，包括公開招標、邀請招標；
�。ǘ└偁幮哉勁�；
�。ㄈ﹩我粊碓床少�；
�。ㄋ模┰儍r；
�。ㄎ澹┱少彵O管部門認定的其他采購方式。
第十三條 學校物資采購招標、談判與詢價小組由資產后勤處、監察處、申購單位及相關專家等組成。
第十四條 國家明文規定的招標范圍內產品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的'國內物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進口物資，均要通過招標采購方式進行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價以及政府采購監管部門認定的其他采購方式進行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標投標法》中規定的程序進行。
第十五條 符合招標采購范圍，因特殊情況無法實施招標采購的，申購單位可向資產后勤處提出申請，經學校招標采購領導小組批準后，方可采用下列采購方式。
�。ㄒ唬⿲儆趯W校招標采購的范圍，并有下列情況的'采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產后勤處按《政府采購法》中規定的程序直接邀請三家以上供應商并組織相關人員就采購事宜進行談判。
1、招標公告發布后，沒有供應商投標或沒有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現了不可預見的急需采購；
3、對高新技術含量有特別要求的，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
4、不能實現計算出價格總額的；
5、學校認定的其他情形。
�。ǘ⿲儆趯W校招標采購的范圍，但具有標準價格或價格彈性不大的單項或批量采購的現貨；或者規格、標準統一，現貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以采用詢價采購方式。詢價采購小組由申購單位、資產后勤處及相關人員組成，按《政府采購法》中規定的程序向不少于三家供應商發出詢價通知書并讓其報價。
�。ㄈ⿲儆趯W校招標采購的范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應商應當在遵循有關法律規定的原則、保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。
1、招標失��；
2、采購標的來源單一，只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代標的；
3、研究、實驗或開發合同；
4、重復合同；
6、設計競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
9、預先已說明需對原有采購進行后續采購的；
10、學校認定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認真填寫《廈門大學貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設備采購須附《廈門大學購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學校集中采購的申購單報送資產后勤處作為執行購置計劃的依據。屬學校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經資產后勤處審核，報分管校領導批準。屬自行采購目錄內的物資采購，申購單作為固定資產登帳及財務報銷憑證。
第十七條 在執行采購過程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續。
第十八條 凡屬政府部門規定的安全監督類或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學校的相關規定執行。
第五章 采購合同
第十九條 學校采購的所有物資必須簽訂商務合同與技術協議。
第二十條 資產后勤處是學校授權管理物資采購合同的業務主管部門，負責學校集中采購合同的審查、簽訂并監督合同的履行。各單位自行采購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂合同或協議并監督合同的履行。
第六章 驗收和索賠
第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門大學物資驗收管理辦法》、《廈門大學貴重儀器設備管理辦法》、《廈門大學進口科教用品采購工作實施細則》的相關規定執行，境外采購要在索賠期內完成驗收工作。
第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時間內組織相關人員進行驗收。
第七章監督和責任
第二十三條 監察處、審計處、財務處對采購活動和參與采購的相關人員進行監督，任何單位和個人對采購中的違規違紀行為，有權向學校紀委、監察部門舉報。參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施政府采購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。政府采購活動中如出現違法違規行為，要承擔相應責任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產后勤處負責解釋。
第二十五條 本管理辦法自發布之日起生效。
采購管理規章制度10
1.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
2.由倉管部根據餐飲店的需要，按照各類正常庫存貨物的月使用量，制訂出月度采購計劃，一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
3.當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據企業的實際需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
4.采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識，不要采購快到期或超期食品。
6.采購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。建立食品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于兩年。實行統一配送經營方式的食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進行食品進貨查驗記錄。
7.采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的相關證明文件。
8.禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的.食品。
9.禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品，酸敗油脂，變質乳及乳制品，包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。
10.采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料，注意個人衛生并隨時接受片區檢查。
一、總則
1、為加強公司食堂的統籌管理，做好后勤服務工作，保證員工就餐質量，特制定本制度。
2、本制度適用于公司職工食堂及全體員工。
二、食堂財務預算及物品管理
1、食堂采購員須在每月二十八日前根據本月實際發生情況作出下月費用預算，報總經理審批。
2、食堂采購員應嚴格按預算支出，認真執行公司財務制度，超預算支出應事先草擬支出計劃，報批后實施。
3、不得私設小金庫，采購員1000元/月的采購預備金不得用于私人事務或轉借他人使用。
4、堅持實物驗收，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符，每隔四天結算一次餐費，每月初核算上月餐費，每月末全面盤點食堂物品一次。
5、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專物專用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。 6、食堂財務、采購、物品管理要由食堂采購員指定專人負責，劃定范圍、包干管理。
7、對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償，并視情節由食堂采購員提出處罰建議。
三、食堂進貨管理
1、食堂采購人員要嚴把質量關，不準采購變質食品，不準采購超過保質期食品。
2、采購貨物應努力做到價格低、質量好、足斤足兩。
3、采購貨物應有公司認可的票據。
4、購進貨物必須逐項上帳，包括品種、數量、價格、日期。 5、食堂需要大量進貨時，事先必須經總經理批準。
6、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放，確保物品在保質期內加工。
7、食堂管理員負責全面指導、監督和安排食堂員工的日常工作，每月不定期到市場了解物品價格或參與采購活動，控制采購成本;前臺負責核實每日采購物品的數量、質量，統計差異并知會食堂管理員，由食堂管理員報告總經理或酌情處理。
采購管理規章制度11
一、選購部經理為清真原料選購、(食品)平安第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;
二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、把握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導供應決策(招標)資料。
三、選購部按車間門供應的方案,準時保質、保量為其供應物資選購服務。為降低選購成本,準時精確把握物質需求量和貯存數,做到有方案地批量進貨。同時依據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、選購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別力量,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新奇肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的'和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發覺證件不全,每項懲罰選購員10元。
五、因選購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人擔當相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應擔當工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發覺選購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
采購管理規章制度12
為規范原材料的選購程序、節省選購成本、滿意經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。
采貯管理流程分選購、驗收、倉管、發放四個環節,針對各餐飲企業的實際狀況,詳細切實做好選購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請
2.嚴格遵守選購規范流程,按流程辦事,能準時按質按量地選購到所需物品,在滿意公司需求的基礎上最大限度降低選購成本;
3.加強選購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好選購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地掌握和降低選購成本并保證選購質量;
4.全部選購,必需事前獲得批準。未經方案并報審核和批準,除急購外不得選購,急購需按《緊急選購管理流程》要求進行選購;
5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理選購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理選購;
6.選購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買,不得隨便變更供應商;
7.科學、客觀、仔細地進行收貨質量檢查;
其次條供貨商的確定原則
1.初選供貨商:要深化細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,貨物來源,價格、質量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、選購人員提交效果報告,由公司審批確定。
4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。
供貨合同一式三聯:
一份供應商;
一份財務部;
一份倉管員。
合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中,如發覺供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中爭論打算是否更換、續用。
第三條市場調查原則
1.由財務人員、選購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。
調查后需有調查記錄,寫明調查人員,調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,不能選擇雨、雪天及極端天氣狀況后的當日或次日調查.市場的`調查以供貨商所在的市場為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。
對被調查的商品要具體的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。
在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。
4.出實地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和詢問結果進行綜合爭論通過。
6.零星物品的調查由總經理或托付其他人(選購人員除外)實施。
第四條選購的定價原則
1.設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的選購價格不定期進行。
2.定價程序:由財務人員同選購人員一起依據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、選購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。
3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,依據不同的貨品,其最高限價范圍如下:
(1)干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。
(2)低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者,其執行價格不得高于市場批發價格的15%。
價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發價的8%。
4.春節、國慶等節假日期間以及災難性天氣持續時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于常常性項目的選購應由所需部門每月固定時間定期報方案,申購單一式三聯(選購員、倉管員、財務部各一聯)。
寫明所需物品的品種、數量、規格等,經總經理審批后,交由選購部門辦理。
2、需臨時選購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的選購不得超過兩天。
需要急購的物品由總經理在申購單寫明,限時購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門依據庫存和使用狀況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(選購員、倉管員、財務部各一聯),由部門負責人簽字后,交選購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時,庫管人員應以書面形式通知選購人員進貨。
第六條選購數量的確定原則為提高經濟效益,降低成本,削減資金占有,應依據勤進快銷的原則,按單選購的原則來確定日常的選購數量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發貨的選購數量。
1、此類原料實行每日選購,一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前,依據存貨、生意狀況、儲存條件及送貨時間,提出次日的選購數量。
(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的選購數量。
1、此類物品的選購數量應綜合考慮經濟批量、選購周期、資金周轉、儲存條件等因數,依據最低庫存量和最高庫存量而定。
最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式:最低庫存量=每日需用量發貨天數最高庫存量=每日需用量15天
第七條:貨物的驗收原則
(一)驗收的質量標準:依據本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收
(二)驗收的數量標準:依據選購人員收取的當日選購申請單上寫明的數量據實進行驗收,數量差異應掌握在申購數量的上下10%左右。
(三)驗收人員:庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時間:每日上午9:30---10:00下午4:30
(五)驗收程序:
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。
入庫單、驗收單填寫完后,由選購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發放工作。
(二)、貨物入庫
1、仔細驗收,查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、準時登記帳卡,每天結出數量合計數,并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設“慢流淌表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負責人。
(四)、發放管理
1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2、倉庫發放,廚房各班組必需填寫領貨單,經廚師長簽字認可后出貨,店面大堂經店長簽字同意后出貨。
第九條選購事項
1、選購人員應嚴格根據“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行選購。
在選購過程中,因市場行情發生變化,而影響選購數量和質量的,要準時與所購商品物資的使用部門聯系,征得同意后方可購買。
2、在選購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額,(預制已列明菜品的一式二聯的選購清單,選購人員自留一份,財務結賬一份)。
菜品要分別堆放裝運,以便領貨。
鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質量。
冷藏肉品留意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,選購部門有樂觀幫助處理的義務。
4、對選購過程中發生的非正常損失(選購數量與收貨數量差異過大),須單獨列明并說明緣由。
采購管理規章制度13
一、總則
(一)為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。
二、選購原則
(一)嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購，每次選購金額在元以上，必需有3家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)合同會簽制度
固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。
公司選購管理制度。
屬集團選購的項目，應報總裁批準。 (三)職責分別
選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部依據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)全都性原則
選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。
在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。
如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價搜尋原則
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。
(六)廉潔制度
全部選購人員必需做到：
1、喜愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。
嚴格遵守公司選購管理制度。
2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)招標選購
1、凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調整選購價格。
三、選購程序
(一)供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。
變更原輔材料的供應商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。
必要時，報有關管理部門批預備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供應商的生產管理狀況、生產力量、質量掌握、成本掌握、運輸、售后服務等方面的狀況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供應商定期進行評估和審計。 3、固定資產及零星物資選購在選擇供應商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。
供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務力量、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。
大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度依據部門預算方案統計造表交選購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
(二)選購程序
1、原輔包裝材料的.選購方案及資金預算銷售方案—生產方案—資金預算。
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清選購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團選購部門。
3、選購詢價、綜合評估、會簽合同，由選購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、修理總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。
生產、質量、工廠修理、使用部門負責選購材料的適用性，財務部門負責預算掌握、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。
選購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場信息的收集。
同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質量反饋及聯系售后服務事宜。
凡由集團采供部代各生產企業選購的物資，選購合同簽訂后，由集團采供部選購人員將合同傳真至生產企業選購部。
4、方案、倉儲主管負責方案匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。
倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。
設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
(一)選購全過程進行財務監督和審計。
(二)在選購招標、選購詢議價、合同簽訂和選購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠修理部門及相關領導參加外，財務、審計部門要全程參加。
財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
(三)選購人員要自覺接受財務和審計部門對選購活動的監督和質詢。
(四)對選購人員在選購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發之日起生效。
風險提示：企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、削減勞動酬勞以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應當留意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候消失舉證不能的后果。
采購管理規章制度14
目的：加強飲片入庫檢查驗收環節的質量管理，確保在庫飲片質量穩定，保證患者的用藥安全。
責任人：
驗收負責人：
藥房負責人：
醫院負責人：
內容：
1、從具有藥品生產、經營天分的合法企業購進中藥飲片，嚴禁從非法渠道購進飲片。
2、購進藥品前應對藥品生產企業、藥品經營企業及銷售人員的資質進行嚴格審核，將審核文件備案待查并與供藥企業協商簽訂《藥品質量保證協議書》，明確雙方在飲片質量控制中的職責。隨時注意供藥企業銷售人員的變更情況，及時向供藥單位核實。
3、購進飲片須制定采購計劃并報藥劑部門負責人批準。 4、中藥飲片的入庫驗收負責人須具有中藥師以上技術職稱或具有執業中藥師資歷并有三年以上中藥飲片管理經歷。
5、驗收負責人對藥品質量直接負責。驗收負責人應對購進的'飲片品種逐一驗收，原則上每一飲片品種至少應開封一個包裝進行飲片成品性狀、質地、性味等的常規檢查。其他內容還應包括飲片包裝及標識是否符合規定等。對質量可疑的飲片不得入庫。
6、驗收負責人須認真查對品名、規格、產地、生產日期、生產批號、購進數量，應及時、完整、如實填寫入庫登記、驗收結論，簽字確認。
7、購回飲片及時辦理驗收入庫手續，相關票據、驗收記錄應妥善保管至飲片生產日期后至少五年，到期報請主管院長批準方可銷毀。
8、樹立供藥企業誠信考核與合作篩選機制。
采購管理規章制度15
為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：1、一次性開支在500xx元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000xx元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000xx元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000xx元以上的`，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
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