供應商管理辦法

供應商管理辦法

一.總則 
1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。 
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 
二.管理原則和體制 

1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。 
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 
三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 

1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 
3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 
4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 
5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。 
6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 
7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序。 

1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單； 
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。 
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八.管理措施 

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。 
5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。 
九.附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

【供應商管理辦法】相關文章：

醫院預算管理辦法08-23

淺談班組管理辦法04-28

給供應商的感謝信08-16

供應商感謝信11-17

供應商合同04-06

供應商承諾書08-28

供應商考察報告07-31

供應商承諾書08-10

供應商管理經驗02-14

供應商的合同05-15